令和６年度当初予算 職員用端末機等賃借事業費
| 事業名 | ：職員用端末機等賃借事業費(20210017) | 予算要求課 | 行政ＤＸ推進課 |
| 細事業名 | ：職員用端末機等賃借事業 | 予算計上課 | 行政ＤＸ推進課 |
| 細々事業名 | ：職員用端末機等賃借事業(20210017-00400077) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 平成３０年度調達分 | 284,458千円 | 単 | ||
| ○１２月一括調達分：ＰＣ | ||||
| ○１２月一括調達分：ＰＣ（再リース） | ||||
| 206,988,000円= | 206,988 | |||
| 所属替分 -13,431,936円= | ▲13,431 | |||
| ○３月一括調達分：ＰＣ | ||||
| ○３月一括調達分：ＰＣ（再リース） | ||||
| 9,143,475円*11か月= | 100,578 | |||
| 所属替分 -9,678,185円= | ▲9,678 | |||
| 端数調整 1,000円= | 1 | |||
| ２ 令和元年度調達分 | 97,680千円 | １ 令和元年度調達分 | 653千円 | 単 |
| ○１２月一括調達分：ＰＲ | ○１２月一括調達分：ＰＲ | |||
| 83,127円*12か月= | 997 | 83,127円*8か月= | 665 | |
| 所属替分 -341,172円= | ▲341 | 所属替分 -227,448円= | ▲227 | |
| ○３月一括調達分：ＰＣ | ○１２月一括調達分：ＰＲ（再リース） | |||
| 11,407,000円*11か月= | 125,477 | 81,510円*4か月= | 326 | |
| 所属替分 -28,454,910円= | ▲28,454 | 所属替分 -111,540円= | ▲111 | |
| ○端数調整 | ||||
| 1,000円= | 1 | |||
| ３ 令和２年度調達分 | 16,306千円 | ２ 令和２年度調達分 | 11,333千円 | 単 |
| ○１２月一括調達分：ＰＣ | ○１２月一括調達分：ＰＣ | |||
| 2,282,500円*12か月= | 27,390 | 2,282,500円*8か月= | 18,260 | |
| 所属替分 -12,470,064円= | ▲12,470 | 所属替分 -8,313,376円= | ▲8,313 | |
| ○３月一括調達分：ＰＲ | ○３月一括調達分：ＰＲ | |||
| 363,825円*12か月= | 4,365 | 363,825円*12か月= | 4,365 | |
| 所属替分 -2,980,416円= | ▲2,980 | 所属替分 -2,980,416円= | ▲2,980 | |
| ４ 令和３年度調達分 | 15,267千円 | ３ 令和３年度調達分 | 15,267千円 | 単 |
| ○３月一括調達分：ＰＣ | ○３月一括調達分：ＰＣ | |||
| 1,546,490円*12か月= | 18,557 | 1,546,490円*12か月= | 18,557 | |
| 所属替分 -3,291,000円= | ▲3,291 | 所属替分 -3,291,000円= | ▲3,291 | |
| ５ 令和４年度調達分 | 572千円 | ４ 令和４年度調達分 | 1,018千円 | 単 |
| ○２月一括調達分：ＰＲ | ○２月一括調達分：ＰＲ | |||
| 51,200円*12か月= | 614 | 49,500円*12か月= | 594 | |
| 所属替分 -460,800円= | ▲460 | 所属替分 -482,508円= | ▲482 | |
| ○３月一括調達分：ＰＣ | ○３月一括調達分：ＰＣ | |||
| 986,000円*12か月= | 11,832 | 394,460円*12か月= | 4,733 | |
| 所属替分 -11,414,400円= | ▲11,414 | 所属替分 -4,370,880円= | ▲4,370 | |
| ○３月一括調達分：ＰＣ（ライセンス） | ||||
| 591,600円*12か月= | 7,099 | |||
| 所属替分 -6,556,320円 | ▲6,556 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 414,283千円 | （使用料及び賃借料計） | 28,271千円 | |
| （合計） | 414,283千円 | （合計） | 28,271千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 職員用端末機等賃借事業費雑入 | 23,007 | １ 職員用端末機等賃借事業費雑入 | 3,554 |
| ○平成３０年度１２月分：ＰＣ（再リース | ○令和元年度１２月分：ＰＲ | ||
| 都市計画局３台 119,928円= | 119 | 下水道室関係２台 34,992円= | 34 |
| 下水道室関係３６台 1,439,136円= | 1,439 | ||
| 万博記念公園事務所１０台 399,760円= | 399 | ○令和元年度１２月分：ＰＲ（再リース） | |
| 大阪港湾局６台 239,856円= | 239 | 下水道室関係２台 17,160円= | 17 |
| ○平成３０年度３月分：ＰＣ（再リース） | ○令和２年度１２月分：ＰＣ | ||
| 中央卸売市場１２台 621,060円= | 621 | 下水道室関係６９台 2,400,096円= | 2,400 |
| 下水道室関係１４６台 7,556,230円= | 7,556 | ||
| 万博記念公園事務所９台 465,795円= | 465 | ○令和２年度３月分：ＰＲ | |
| 大阪港湾局１８台 931,590円= | 931 | 万博記念公園事務所５台 173,280円= | 173 |
| ○令和元年度１２月分：ＰＲ | ○令和３年度３月分：ＰＣ | ||
| 下水道室関係２台 52,488円= | 52 | 下水道室関係２台 131,640円= | 131 |
| 万博推進局１０台 658,200円= | 658 | ||
| ○令和元年度３月分：ＰＣ | |||
| 下水道室関係９８台 5,242,080円= | 5,242 | ○令和４年度３月分：ＰＣ | |
| 万博記念公園事務所２３台1,237,170円= | 1,237 | 中央卸売市場２台 55,680円= | 55 |
| ○令和２年度１２月分：ＰＣ | ○令和４年度３月分：ＰＣ（ライセンス） | ||
| 下水道室関係６９台 3,600,144円= | 3,600 | 中央卸売市場２台 83,520円= | 83 |
| ○令和２年度３月分：ＰＲ | |||
| 万博記念公園事務所５台 173,280円= | 173 | ||
| ○令和３年度３月分：ＰＣ | |||
| 下水道室関係２台 131,640円= | 131 | ||
| 万博推進局１０台 658,200円= | 658 | ||
| ○令和４年度３月分：ＰＣ | |||
| 中央卸売市場２台 139,200円= | 139 | ||
| （ＩＣＴ基盤事業雑入計） | 23,007 | 3,554 | |
| （総務費雑入計） | 23,007 | 3,554 | |
| 目計 雑入 | 23,007 | 3,554 | |
| 項計 雑入 | 23,007 | 3,554 | |
| 款計 諸収入 | 23,007 | 3,554 | |
| 合計 | 23,007 | 3,554 | |
