令和６年度当初予算 公園管理費
| 事業名 | ：公園管理費(20220011) | 予算要求課 | 公園課 |
| 細事業名 | ：公園管理費 | 予算計上課 | 公園課 |
| 細々事業名 | ：府直接管理費（維持）(20220011-00210025) | ||
| 維持補修費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
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| １ 非常勤職員 | 4,514千円 | １ 非常勤職員 | 406千円 | 単 |
| 泉佐野丘陵緑地工区 1,543,000= | 1,543 | 4920000-4514000= | 406 | |
| 公園課（オーパス） 1,543,000= | 1,543 | |||
| 池田土木事務所 238,000= | 238 | |||
| 枚方土木事務所 238,000= | 238 | |||
| 八尾土木事務所 238,000= | 238 | |||
| 富田林土木事務所 238,000= | 238 | |||
| 鳳土木事務所 238,000= | 238 | |||
| 岸和田土木事務所 238,000= | 238 | |||
| 0= | ||||
| （作業員計） | 4,514千円 | （作業員計） | 406千円 | |
| （報酬計） | 4,514千円 | （報酬計） | 406千円 | |
| １ 非常勤作業員 期末・勤勉手当 | 1,134千円 | １ 非常勤作業員 期末・勤勉手当 | 130千円 | 単 |
| 泉佐野丘陵緑地工区 567,000= | 567 | 1264000-1134000= | 130 | |
| 公園課（オーパス） 567,000= | 567 | |||
| （作業員計） | 1,134千円 | （作業員計） | 130千円 | |
| （職員手当等計） | 1,134千円 | （職員手当等計） | 130千円 | |
| １ 非常勤職員 | 752千円 | １ 非常勤職員 | 178千円 | 単 |
| 泉佐野丘陵緑地工区 373,000= | 373 | 930000-752000= | 178 | |
| 公園課（オーパス） 373,000= | 373 | |||
| 池田土木事務所 1,000= | 1 | |||
| 枚方土木事務所 1,000= | 1 | |||
| 八尾土木事務所 1,000= | 1 | |||
| 富田林土木事務所 1,000= | 1 | |||
| 鳳土木事務所 1,000= | 1 | |||
| 岸和田土木事務所 1,000= | 1 | |||
| 0= | ||||
| （作業員計） | 752千円 | （作業員計） | 178千円 | |
| （共済費計） | 752千円 | （共済費計） | 178千円 | |
| １ 非常勤職員 | 1,084千円 | 単 | ||
| 泉佐野丘陵緑地工区 371,000= | 371 | |||
| 公園課（オーパス） 371,000= | 371 | |||
| 池田土木事務所 57,000= | 57 | |||
| 枚方土木事務所 57,000= | 57 | |||
| 八尾土木事務所 57,000= | 57 | |||
| 富田林土木事務所 57,000= | 57 | |||
| 鳳土木事務所 57,000= | 57 | |||
| 岸和田土木事務所 57,000= | 57 | |||
| （作業員計） | 1,084千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 1,084千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 消耗需要費 | 2,503千円 | 単 | ||
| 2,503,000＝ | 2,503 | |||
| （消耗需用費計） | 2,503千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 維持需用費 | 5,270千円 | 単 | ||
| 光熱水費 | ||||
| 深北緑地 2,124,000= | 2,124 | |||
| 修繕費 | ||||
| 直営管理 3,146,000= | 3,146 | |||
| （維持需用費計） | 5,270千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 7,773千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ その他 | 11,792千円 | 単 | ||
| 災害時における緊急対応経費 | ||||
| 11,792,000= | 11,792 | |||
| ２ 府直接執行分 | 858千円 | 単 | ||
| 山田池公園 モニタリング委託 | ||||
| 858,000= | 858 | |||
| ３ 清掃委託 | 23,464千円 | 単 | ||
| 園内清掃等 | ||||
| 直営管理 | ||||
| 服部緑地 園内清掃委託 | ||||
| 11,102,000= | 11,102 | |||
| 未開設地除草委託 | ||||
| 2,284,000= | 2,284 | |||
| 植物管理委託 | ||||
| 1,493,000= | 1,493 | |||
| 寝屋川公園 未開設地除草委託 | ||||
| 466,000= | 466 | |||
| 山田池公園 未開設地除草委託 | ||||
| 599,000= | 599 | |||
| 久宝寺緑地 未開設地除草委託 | ||||
| 2,046,000= | 2,046 | |||
| 大泉緑地 未開設地除草委託 | ||||
| 539,000= | 539 | |||
| 浜寺公園 未開設地除草委託 | ||||
| 247,000= | 247 | |||
| 蜻蛉池公園 未開設地除草委託 | ||||
| 1,558,000= | 1,558 | |||
| りんくう公園 未開設地除草委託 | ||||
| 2,745,000= | 2,745 | |||
| 石川河川公園 未開設地除草委託 | ||||
| 385,000= | 385 | |||
| ４ 府営公園ＥＳＣＯ事業 | 29,986千円 | 単 | ||
| 29,986,000= | 29,986 | |||
| （その他の委託料計） | 66,100千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 66,100千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 駐車場料金徴収ゲートリース料 | 9,397千円 | 単 | ||
| 9,397,000= | 9,397 | |||
| ２ 営繕積算システムＲＩＢＣ２賃貸借料 | 132千円 | 単 | ||
| 132,000＝ | 132 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 9,529千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 管理工事等 | 21,025千円 | 単 | ||
| 直営管理 | ||||
| 久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事 | ||||
| 3,139,000＝ | 3,139 | |||
| 災害時における緊急対応経費 | ||||
| 17,886,000= | 17,886 | |||
| （工事請負費計） | 21,025千円 | （工事請負費計） | 0千円 | |
| １ その他 | 4,912千円 | 単 | ||
| 直営管理 4,912,000= | 4,912 | |||
| （備品購入費計） | 4,912千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 4,912千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （合計） | 116,823千円 | （合計） | 714千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和６ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公園緑地使用料 | 87,518 | ||
| 74,518,007= | 74,518 | ||
| 13,000,000= | 13,000 | ||
| （公園事業使用料計） | 87,518 | 0 | |
| （公園使用料計） | 87,518 | 0 | |
| 目計 都市整備使用料 | 87,518 | 0 | |
| 項計 使用料 | 87,518 | 0 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 87,518 | 0 | |
| １ 公園事業不動産貸付料 | 4,520 | ||
| 普通財産貸付料 4,715,930= | 4,715 | ||
| 市町村交付金 -195,100= | ▲195 | ||
| （公園事業不動産貸付料計） | 4,520 | 0 | |
| （都市整備費不動産貸付収入計） | 4,520 | 0 | |
| 目計 財産貸付収入 | 4,520 | 0 | |
| 項計 財産運用収入 | 4,520 | 0 | |
| 款計 財産収入 | 4,520 | 0 | |
| １ 光熱水費使用者負担分 | 2,124 | ||
| 2,124,000= | 2,124 | ||
| （公園事業雑入計） | 2,124 | 0 | |
| （都市整備費雑入計） | 2,124 | 0 | |
| 目計 雑入 | 2,124 | 0 | |
| 項計 雑入 | 2,124 | 0 | |
| 款計 諸収入 | 2,124 | 0 | |
| 合計 | 94,162 | 0 | |
