令和６年度当初予算 大阪都市計画総務事務費
| 事業名 |
：大阪都市計画総務事務費(20220034) |
予算要求課 |
計画推進室 |
| 細事業名 |
：大阪都市計画総務事務費 |
予算計上課 |
計画推進室 |
| 細々事業名 |
：運営費(20220034-01210215) |
|
| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 講師謝礼費 |
161千円 |
１ 講師謝礼費 |
161千円 |
単 |
| 講師謝礼費 |
|
講師謝礼費 |
|
|
| 161000 |
161 |
161000 |
161 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
161千円 |
（報償費（補助費等）計） |
161千円 |
|
| （報償費計） |
161千円 |
（報償費計） |
161千円 |
|
| １ 職員旅費 |
6,398千円 |
１ 職員旅費 |
8,060千円 |
単 |
| 管内旅費 |
|
管内旅費 |
|
|
| 管外旅費 |
|
管外旅費 |
|
|
| 6602000 |
6,602 |
8060000 |
8,060 |
|
| -204,000円= |
▲204 |
|
|
|
| （旅費計） |
6,398千円 |
（旅費計） |
8,060千円 |
|
| １ 一般事務用品 |
4,473千円 |
１ 一般事務用品 |
3,692千円 |
単 |
| 一般事務用品 |
|
一般事務用品 |
|
|
| 4473000 |
4,473 |
3692000 |
3,692 |
|
| ２ 複写機利用料 |
1,962千円 |
２ 複写機利用料 |
1,628千円 |
単 |
| 複写機利用料 |
|
複写機利用料 |
|
|
| 1962000 |
1,962 |
1628000 |
1,628 |
|
| ３ 自動車燃料 |
157千円 |
３ 自動車燃料 |
156千円 |
単 |
| 自動車燃料 |
|
自動車燃料 |
|
|
| 157000 |
157 |
156000 |
156 |
|
| ４ 法令書籍 |
258千円 |
４ 法令書籍 |
237千円 |
単 |
| 法令書籍 |
|
法令書籍 |
|
|
| 258000 |
258 |
237000 |
237 |
|
| （消耗需用費計） |
6,850千円 |
（消耗需用費計） |
5,713千円 |
|
| １ 車両修繕費 |
196千円 |
１ 車両修繕費 |
196千円 |
単 |
| 車両修繕費 |
|
車両修繕費 |
|
|
| 196000 |
196 |
196000 |
196 |
|
| （維持需用費計） |
196千円 |
（維持需用費計） |
196千円 |
|
| （需用費計） |
7,046千円 |
（需用費計） |
5,909千円 |
|
| １ 電話代等 |
576千円 |
１ 電話代等 |
594千円 |
単 |
| 電話代等 |
|
電話代等 |
|
|
| 576000 |
576 |
594000 |
594 |
|
| ２ 公用車保険料 |
45千円 |
２ 公用車保険料 |
54千円 |
単 |
| 公用車保険料 |
|
公用車保険料 |
|
|
| 45000 |
45 |
54000 |
54 |
|
| ３ ＣＡＬＳシステムに係る電話料金 |
3千円 |
３ ＣＡＬＳシステムに係る電話料金 |
3千円 |
単 |
| ＣＡＬＳシステムに係る電話料金 |
|
ＣＡＬＳシステムに係る電話料金 |
|
|
| 3000 |
3 |
3000 |
3 |
|
| ４ 文書溶解処分費等 |
240千円 |
４ 文書溶解処分費等 |
315千円 |
単 |
| 文書溶解処分費等 |
|
文書溶解処分費等 |
|
|
| 240000 |
240 |
315000 |
315 |
|
| （役務費計） |
864千円 |
（役務費計） |
966千円 |
|
| １ ＣＡＬＳ改修委託 |
3,160千円 |
１ ＣＡＬＳ改修委託 |
4,097千円 |
単 |
| ＣＡＬＳ改修委託 |
|
ＣＡＬＳ改修委託 |
|
|
| 3160000 |
3,160 |
4097000 |
4,097 |
|
| ２ 職員健康診断 |
560千円 |
２ 職員健康診断 |
449千円 |
単 |
| 528000 |
528 |
449000 |
449 |
|
| 48000 |
48 |
|
|
|
| -16000 |
▲16 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
3,720千円 |
（その他の委託料計） |
4,546千円 |
|
| （委託料計） |
3,720千円 |
（委託料計） |
4,546千円 |
|
| １ タクシー使用料等 |
63千円 |
１ タクシー使用料等 |
38千円 |
単 |
| タクシー使用料等 |
|
タクシー使用料等 |
|
|
| 63000 |
63 |
38000 |
38 |
|
| ２ 公用車リース |
391千円 |
２ 公用車リース |
391千円 |
単 |
| 公用車リース |
|
公用車リース |
|
|
| 391000 |
391 |
391000 |
391 |
|
| ３ ＥＴＣ利用料 |
140千円 |
３ ＥＴＣ利用料 |
231千円 |
単 |
| ＥＴＣ利用料 |
|
ＥＴＣ利用料 |
|
|
| 140000 |
140 |
231000 |
231 |
|
| ４ パソコン借上料 |
3,292千円 |
４ パソコン借上料 |
3,725千円 |
単 |
| パソコン借上料 |
|
パソコン借上料 |
|
|
| 3292000 |
3,292 |
3725000 |
3,725 |
|
| ５ ＣＡＬＳ使用料 |
2,281千円 |
５ ＣＡＬＳ使用料 |
2,001千円 |
単 |
| ＣＡＬＳ使用料 |
|
ＣＡＬＳ使用料 |
|
|
| 2281000 |
2,281 |
2001000 |
2,001 |
|
| ６ テクリス使用料 |
2千円 |
６ テクリス使用料 |
2千円 |
単 |
| テクリス使用料 |
|
テクリス使用料 |
|
|
| 2000 |
2 |
2000 |
2 |
|
| ７ 会場使用料 |
263千円 |
|
|
単 |
| 会場使用料 |
|
|
|
|
| 263000 |
263 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
6,432千円 |
（使用料及び賃借料計） |
6,388千円 |
|
| （合計） |
24,621千円 |
（合計） |
26,030千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 大阪都市計画総務事務雑入 |
9,494 |
１ 大阪都市計画総務事務雑入 |
8,353 |
| 大阪市負担金 |
|
大阪市負担金 |
|
| 9199000 |
9,199 |
8353000 |
8,353 |
| 大阪市負担金 |
|
|
|
| 311000 |
311 |
|
|
| 大阪市負担金 |
|
|
|
| -16000 |
▲16 |
|
|
| （都市計画総務事業雑入計） |
9,494 |
|
8,353 |
| （都市計画費雑入計） |
9,494 |
|
8,353 |
| 目計 雑入 |
9,494 |
|
8,353 |
| 項計 雑入 |
9,494 |
|
8,353 |
| 款計 諸収入 |
9,494 |
|
8,353 |
| 合計 |
9,494 |
|
8,353 |
