令和６年度当初予算 タウン管理費
| 事業名 | ：タウン管理費(20220066) | 予算要求課 | 拠点開発室 |
| 細事業名 | ：タウン推進課事務費 | 予算計上課 | 拠点開発室 |
| 細々事業名 | ：タウン推進課総務諸費(20220066-00940160) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 非常勤嘱託員 | 3,337千円 | １ 非常勤嘱託員 | 3,337千円 | 単 |
| 非常勤嘱託員1,664,000円＝ | 1,664 | 非常勤嘱託員A 1,668,480円＝ | 1,668 | |
| 非常勤特別嘱託員1,847,000円＝ | 1,847 | 非常勤嘱託員B 1,668,480円＝ | 1,668 | |
| ＝-174000 | ▲174 | |||
| （嘱託員計） | 3,337千円 | （嘱託員計） | 3,337千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 1,507千円 | １ 非常勤作業員 | 1,523千円 | 単 |
| 非常勤作業員1,467,000円＝ | 1,467 | 非常勤作業員1,523,000円＝ | 1,523 | |
| ＝40000 | 40 | |||
| （作業員計） | 1,507千円 | （作業員計） | 1,523千円 | |
| （報酬計） | 4,844千円 | （報酬計） | 4,860千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 | 668千円 | １ 非常勤嘱託員 | 1,224千円 | 単 |
| 非常勤嘱託員 333,000円＝ | 333 | 非常勤嘱託員A 611,776＝ | 611 | |
| 非常勤特別嘱託員 370,000円＝ | 370 | 非常勤嘱託員B 611,776＝ | 611 | |
| ＝-35000 | ▲35 | |||
| （嘱託員計） | 668千円 | （嘱託員計） | 1,224千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 304千円 | １ 非常勤作業員 | 561千円 | 単 |
| 非常勤作業員 296,000円＝ | 296 | 非常勤作業員 560,974円＝ | 560 | |
| ＝8000 | 8 | |||
| （作業員計） | 304千円 | （作業員計） | 561千円 | |
| （職員手当等計） | 972千円 | （職員手当等計） | 1,785千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 | 781千円 | １ 非常勤嘱託員 | 873千円 | 単 |
| 非常勤嘱託員共済費 | 非常勤嘱託員A共済費 | |||
| 雇用保険料 33,344円＝ | 33 | 雇用保険料 42,903円＝ | 42 | |
| 社会保険料 371,833円＝ | 371 | 社会保険料 413,019円＝ | 413 | |
| 非常勤特別嘱託員共済費 | 非常勤嘱託員B共済費 | |||
| 雇用保険料 33,177円＝ | 33 | 雇用保険料 39,085円＝ | 39 | |
| 社会保険料 359,299円＝ | 359 | 社会保険料 377,247円＝ | 377 | |
| ＝-17000 | ▲17 | |||
| （嘱託員計） | 781千円 | （嘱託員計） | 873千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 346千円 | １ 非常勤作業員 | 389千円 | 単 |
| 非常勤作業員共済費 | 非常勤作業員共済費 | |||
| 雇用保険料 27,328円＝ | 27 | 雇用保険料 36,611円＝ | 36 | |
| 社会保険料 298,124円＝ | 298 | 社会保険料 351,758円＝ | 351 | |
| ＝20000 | 20 | |||
| （作業員計） | 346千円 | （作業員計） | 389千円 | |
| （共済費計） | 1,127千円 | （共済費計） | 1,262千円 | |
| １ 管内・管外旅費 | 1,113千円 | １ 管内・管外旅費 | 1,120千円 | 単 |
| 1,113,000円＝ | 1,113 | 1,120,000円＝ | 1,120 | |
| １ 非常勤嘱託員 | 716千円 | １ 非常勤嘱託員 | 729千円 | 単 |
| 非常勤嘱託員交通費 | 非常勤嘱託員A交通費 | |||
| 473,880円＝ | 473 | 487,620円＝ | 487 | |
| 非常勤特別嘱託員交通費 | 非常勤嘱託員B交通費 | |||
| 241,320円＝ | 241 | 241,320円＝ | 241 | |
| （嘱託員計） | 716千円 | （嘱託員計） | 729千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 263千円 | １ 非常勤作業員 | 279千円 | 単 |
| 非常勤作業員交通費 | 非常勤作業員交通費 | |||
| 262,660円＝ | 262 | 278,540円＝ | 278 | |
| （作業員計） | 263千円 | （作業員計） | 279千円 | |
| （旅費計） | 2,092千円 | （旅費計） | 2,128千円 | |
| １ 定期刊行物 | 353千円 | １ 定期刊行物 | 382千円 | 単 |
| 新聞等 288,144円＝ | 288 | 新聞等 381,968円＝ | 381 | |
| 季刊土木コスト情報 64,496円＝ | 64 | |||
| ２ 法規追録代 | 384千円 | ２ 法規追録代 | 397千円 | 単 |
| 法規追録 383,629円＝ | 383 | 法規追録 396660円＝ | 396 | |
| ３ コピー用紙、文具、庁舎維持資材等 | 1,639千円 | ３ コピー用紙、文具、庁舎維持資材等 | 2,172千円 | 単 |
| コピー用紙、文具、事務費等 | コピー用紙、文具、事務費等 | |||
| 1,638,139円＝ | 1,638 | 2171339円＝ | 2,171 | |
| ４ 複写サービス費 | 210千円 | ４ 複写サービス費 | 210千円 | 単 |
| コピー機使用経費 209,577円＝ | 209 | コピー機使用経費 209,134円＝ | 209 | |
| ５ 庁用自動車燃料費 | 192千円 | ５ 庁用自動車燃料費 | 199千円 | 単 |
| ガソリン購入費 192,000円＝ | 192 | ガソリン購入費 198,586円＝ | 198 | |
| （消耗需用費計） | 2,778千円 | （消耗需用費計） | 3,360千円 | |
| １ 公用車修繕費 | 139千円 | １ 公用車修繕費 | 139千円 | 単 |
| 139,000円＝ | 139 | 138,130円＝ | 138 | |
| ２ 執務室修繕費 | 292千円 | ２ 執務室修繕費 | 1,046千円 | 単 |
| 292,000円＝ | 292 | 1,045,561円＝ | 1,045 | |
| （維持需用費計） | 431千円 | （維持需用費計） | 1,185千円 | |
| （需用費計） | 3,209千円 | （需用費計） | 4,545千円 | |
| １ 公用車任意保険料 | 97千円 | １ 公用車任意保険料 | 112千円 | 単 |
| 96,804円＝ | 96 | 111,457円＝ | 111 | |
| （保険料計） | 97千円 | （保険料計） | 112千円 | |
| １ 郵券購入費 | 35千円 | １ 郵券購入費 | 26千円 | 単 |
| 34,160円＝ | 34 | 25,057円＝ | 25 | |
| ２ 執務室電話代 | 392千円 | ２ 執務室電話代 | 407千円 | 単 |
| 392,000円＝ | 392 | 406,892円＝ | 406 | |
| ３ メガデータネッツ回線使用料 | 661千円 | ３ メガデータネッツ回線使用料 | 661千円 | 単 |
| 661,000円＝ | 661 | 661,000円＝ | 661 | |
| ４ 廃棄文書運搬費 | 35千円 | ４ 廃棄文書運搬費 | 35千円 | 単 |
| 35,000円＝ | 35 | 34,800円＝ | 34 | |
| ５ Ｗｅｂ建設物価 | 39千円 | ５ Ｗｅｂ建設物価 | 39千円 | 単 |
| 39,000＝ | 39 | 39,000＝ | 39 | |
| ６ 不動産鑑定手数料 | 690千円 | ６ 不動産鑑定手数料 | 690千円 | 単 |
| 690,000円＝ | 690 | 690,000円＝ | 690 | |
| ７ 積算システム端末利用負担金 | 198千円 | ７ 積算システム端末利用負担金 | 210千円 | 単 |
| 都市整備部所属替案件 | 都市整備部所属替案件 | |||
| 198,000円＝ | 198 | 210,000円＝ | 210 | |
| （その他の役務費計） | 2,050千円 | （その他の役務費計） | 2,068千円 | |
| （役務費計） | 2,147千円 | （役務費計） | 2,180千円 | |
| １ リモートルーター保守点検費 | 116千円 | １ リモートルーター保守点検費 | 116千円 | 単 |
| 116,000円＝ | 116 | 116,000円＝ | 116 | |
| ２ 府有財産登記 | 2,118千円 | ２ 府有財産登記 | 2,103千円 | 単 |
| 1,019,700円＝ | 1,019 | 1,049,400円＝ | 1,049 | |
| 1,097,800円＝ | 1,097 | 1,052,700円＝ | 1,052 | |
| ３ 積算システム端末利用負担金 | 750千円 | ３ 積算システム端末利用負担金 | 802千円 | 単 |
| 都市整備部所属替案件 | 都市整備部所属替案件 | |||
| 750,000円＝ | 750 | 802,000円＝ | 802 | |
| ４ 積算システム保守管理委託 | 1,582千円 | ４ 積算システム保守管理委託 | 1,925千円 | 単 |
| 1,582,000円 | 1,582 | 1,925,000円 | 1,925 | |
| （その他の委託料計） | 4,566千円 | （その他の委託料計） | 4,946千円 | |
| （委託料計） | 4,566千円 | （委託料計） | 4,946千円 | |
| １ 有料道路使用料（ＥＴＣ） | 349千円 | １ 有料道路使用料（ＥＴＣ） | 349千円 | 単 |
| 349,000円＝ | 349 | 348,377円＝ | 348 | |
| ２ タクシー等借上費 | 131千円 | ２ タクシー等借上費 | 281千円 | 単 |
| 平常時業務分 54,447円＝ | 54 | 平常時業務分 92,070円＝ | 92 | |
| 災害対応分 75,555円＝ | 75 | 災害対応分 188,160円＝ | 188 | |
| ３ 公用車賃借料 | 1,013千円 | ３ 公用車賃借料 | 1,045千円 | 単 |
| 58,644円*11ヶ月＝ | 645 | 61,270円*12ヶ月＝ | 735 | |
| 58,644円*1ヶ月＝ | 58 | 25,740円*12ヶ月＝ | 308 | |
| 25,740円*12ヶ月＝ | 308 | |||
| ４ 日本放送協会放送受信料 | 24千円 | ４ 日本放送協会放送受信料 | 22千円 | 単 |
| 24,000円＝ | 24 | 21,361円＝ | 21 | |
| ５ 電波障害対策有線使用料 | 12千円 | ５ 電波障害対策有線使用料 | 12千円 | 単 |
| 12,000円＝ | 12 | 11,484円＝ | 11 | |
| ６ シュレッダー借上料 | 17千円 | ６ シュレッダー借上料 | 17千円 | 単 |
| 17,000円＝ | 17 | 17,000円＝ | 17 | |
| ７ 積算システム端末利用負担金 | 340千円 | ７ 積算システム端末利用負担金 | 581千円 | 単 |
| 都市整備部所属替案件 | 都市整備部所属替案件 | |||
| 340,000円＝ | 340 | 581,000円＝ | 581 | |
| ８ 職員端末機借上費 | 136千円 | ８ 職員端末機借上費 | 194千円 | 単 |
| 136,000円＝ | 136 | 193,659円＝ | 193 | |
| ９ 執務室使用料 | 10,839千円 | ９ 執務室使用料 | 10,839千円 | 単 |
| 10,839,000円＝ | 10,839 | 10,838,029円＝ | 10,838 | |
| （使用料及び賃借料計） | 12,861千円 | （使用料及び賃借料計） | 13,340千円 | |
| １ 共益費 | 5,341千円 | １ 共益費 | 5,341千円 | 単 |
| 5,341,000円＝ | 5,341 | 5,340,937円＝ | 5,340 | |
| ２ 光熱水費負担金 | 1,265千円 | ２ 光熱水費負担金 | 1,244千円 | 単 |
| 電気代 1,238,000円＝ | 1,238 | 電気代 1,219,000円＝ | 1,219 | |
| 水道代 27,000円＝ | 27 | 水道代 25,000円＝ | 25 | |
| ３ 清掃委託等負担金 | 969千円 | ３ 清掃委託等負担金 | 976千円 | 単 |
| 968,062円＝ | 968 | 975,567円＝ | 975 | |
| （市町村に対するもの計） | 7,575千円 | （市町村に対するもの計） | 7,561千円 | |
| （負担金計） | 7,575千円 | （負担金計） | 7,561千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 7,575千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 7,561千円 | |
| （合計） | 39,393千円 | （合計） | 42,607千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ りんくうタウン駅ビル維持管理負担金 | 291 | １ りんくうタウン駅ビル維持管理負担金 | 290 |
| 水道料金 4,000円＝ | 4 | 水道料金 4,000円＝ | 4 |
| 清掃委託 126,000円＝ | 126 | 清掃委託 127,000円＝ | 127 |
| 電気代 161,000円＝ | 161 | 電気代 159,000円＝ | 159 |
| （タウン管理事業雑入計） | 291 | 290 | |
| （都市計画費雑入計） | 291 | 290 | |
| 目計 雑入 | 291 | 290 | |
| 項計 雑入 | 291 | 290 | |
| 款計 諸収入 | 291 | 290 | |
| 合計 | 291 | 290 | |
