要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 立直り支援員 |
20,379千円 |
１ 立直り支援員 |
20,379千円 |
単 |
| ・嘱託（特職枠） |
|
・嘱託（特職枠） |
|
|
| 153,900円*12月*11人= |
20,314 |
154,380円*12月*11人= |
20,378 |
|
| 154,380円*12月*11人＝ |
20,378 |
|
|
|
| 内示額 -20,315,000＝ |
▲20,315 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
20,379千円 |
（嘱託員計） |
20,379千円 |
|
| （報酬計） |
20,379千円 |
（報酬計） |
20,379千円 |
|
| １ 立直り支援員 |
4,076千円 |
１ 立直り支援員 |
7,472千円 |
単 |
| ・非常勤嘱託員期末手当 |
|
・非常勤嘱託員期末手当 |
|
|
| 153,900円*1.2*2回*11人= |
4,062 |
154,380円*1.2*2回*11人= |
4,075 |
|
| 154,380円*1.2*2回*11人＝ |
4,075 |
・非常勤嘱託員勤勉手当 |
|
|
| 内示額 -4,063,000円＝ |
▲4,063 |
154,380円*1.0*2回*11人= |
3,396 |
|
| （嘱託員計） |
4,076千円 |
（嘱託員計） |
7,472千円 |
|
| （職員手当等計） |
4,076千円 |
（職員手当等計） |
7,472千円 |
|
| １ 立直り支援員社会保険 |
4,611千円 |
１ 立直り支援員社会保険 |
5,170千円 |
単 |
| ・嘱託（特嘱枠） |
|
・嘱託（特嘱枠） |
|
|
| 180,900円*12か月*162.71/1000*11人= |
3,885 |
181,380円*12か月*164.55/1000*11人= |
3,939 |
|
| ・期末手当分 |
|
・期末手当分 |
|
|
| 184,680円*2か月*162.71/1000*11人= |
661 |
185,256円*2回*164.55/1000*11人= |
670 |
|
| 181,380円*12か月*164.55/1000*11人＝ |
3,939 |
・勤勉手当分 |
|
|
| 185,256円*2か月*164.55/1000*11人＝ |
670 |
154,380円*2回*164.55/1000*11人= |
558 |
|
| 内示額 -4,547,000円＝ |
▲4,547 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
4,611千円 |
（嘱託員計） |
5,170千円 |
|
| （共済費計） |
4,611千円 |
（共済費計） |
5,170千円 |
|
| １ 職員旅費 |
1,714千円 |
１ 職員旅費 |
1,714千円 |
単 |
| ・事業旅費（立直り支援事業） |
|
・事業旅費（立直り支援事業） |
|
|
| 1,087,000円= |
1,087 |
1,087,000円= |
1,087 |
|
| ・非行防止・犯罪被害防止教室旅費 |
|
・非行防止・犯罪被害防止教室旅費 |
|
|
| 627,000円= |
627 |
627,000円= |
627 |
|
| １ 立直り支援員費用弁償（通勤） |
3,564千円 |
１ 立直り支援員費用弁償（通勤） |
3,564千円 |
単 |
| ・嘱託（特嘱枠） |
|
・嘱託（特嘱枠） |
|
|
| 27,000円*12か月*11人= |
3,564 |
27,000円*12か月*11人= |
3,564 |
|
| （嘱託員計） |
3,564千円 |
（嘱託員計） |
3,564千円 |
|
| （旅費計） |
5,278千円 |
（旅費計） |
5,278千円 |
|
| １ 一般用事務用品代 |
1,111千円 |
１ 一般用事務用品代 |
1,075千円 |
単 |
| 1,111,000円= |
1,111 |
1,075,000円= |
1,075 |
|
| ２ 立直り支援事業 |
1,821千円 |
２ 立直り支援事業 |
1,816千円 |
単 |
| 1,821,000円= |
1,821 |
1,816,000円= |
1,816 |
|
| （消耗需用費計） |
2,932千円 |
（消耗需用費計） |
2,891千円 |
|
| １ 府民センター入居固定額 |
1,027千円 |
１ 府民センター入居固定額 |
930千円 |
単 |
| 1,027,000円= |
1,027 |
930,000円= |
930 |
|
| ２ 電気・ガス代 |
725千円 |
２ 電気・ガス代 |
683千円 |
単 |
| 725,000円= |
725 |
683,000円= |
683 |
|
| ３ 備品等修理 |
152千円 |
３ 備品等修理 |
152千円 |
単 |
| 152,000円= |
152 |
152,000円= |
152 |
|
| （維持需用費計） |
1,904千円 |
（維持需用費計） |
1,765千円 |
|
| （需用費計） |
4,836千円 |
（需用費計） |
4,656千円 |
|
| １ ボランティア保険等 |
392千円 |
１ ボランティア保険等 |
392千円 |
単 |
| 392,000円= |
392 |
392,000円= |
392 |
|
| （保険料計） |
392千円 |
（保険料計） |
392千円 |
|
| １ 電話代 |
1,248千円 |
１ 電話代 |
1,164千円 |
単 |
| 1,248,000円= |
1,248 |
1,164,000円= |
1,164 |
|
| （その他の役務費計） |
1,248千円 |
（その他の役務費計） |
1,164千円 |
|
| （役務費計） |
1,640千円 |
（役務費計） |
1,556千円 |
|
| １ ボランティア関係委託料 |
5,177千円 |
１ ボランティア関係委託料 |
5,177千円 |
単 |
| 5,177,000円= |
5,177 |
5,177,000円= |
5,177 |
|
| ２ 警備等委託料 |
1,966千円 |
２ 警備等委託料 |
1,937千円 |
単 |
| 1,966,000円= |
1,966 |
1,937,000円= |
1,937 |
|
| （その他の委託料計） |
7,143千円 |
（その他の委託料計） |
7,114千円 |
|
| （委託料計） |
7,143千円 |
（委託料計） |
7,114千円 |
|
| １ 立直り支援事業会場等 |
898千円 |
１ 立直り支援事業会場等 |
898千円 |
単 |
| 898,000円= |
898 |
898,000円= |
898 |
|
| ２ パソコン等借上げ料 |
368千円 |
２ パソコン等借上げ料 |
468千円 |
単 |
| 4,348円*12か月*3台= |
156 |
4,348円*8か月*3台= |
104 |
|
| 4,997円*8か月*3台= |
119 |
7,590円*4か月*3台= |
91 |
|
| 7,590円*4か月*3台= |
91 |
7,351円*12か月*2台= |
176 |
|
|
|
7,929円*12か月*1台= |
95 |
|
| ３ 事務所等賃借料 |
5,943千円 |
３ 事務所等賃借料 |
5,943千円 |
単 |
| 5,943,000円= |
5,943 |
5,943,000円= |
5,943 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
7,209千円 |
（使用料及び賃借料計） |
7,309千円 |
|
| １ 光熱水費等負担金 |
4,167千円 |
１ 光熱水費等負担金 |
3,968千円 |
単 |
| 府民センター入居固定額 |
|
府民センター入居固定額（光熱水費） |
|
|
| 468,000円= |
468 |
566,000円= |
566 |
|
| 電気代 |
|
府民センター入居固定額（警備等委託料） |
|
|
| 1,040,000円= |
1,040 |
111,000円= |
111 |
|
| ガス代 |
|
電気代 |
|
|
| 202,000円= |
202 |
873,000円= |
873 |
|
| 水道代 |
|
ガス代 |
|
|
| 105,000円= |
105 |
145,000円= |
145 |
|
| 共益費 |
|
水道代 |
|
|
| 2,352,000円= |
2,352 |
85,000円= |
85 |
|
|
|
共益費 |
|
|
|
|
2,188,000円= |
2,188 |
|
| ２ 研修会負担金 |
31千円 |
２ 研修会負担金 |
31千円 |
単 |
| 31,000円= |
31 |
31,000円= |
31 |
|
| （その他に対するもの計） |
4,198千円 |
（その他に対するもの計） |
3,999千円 |
|
| （負担金計） |
4,198千円 |
（負担金計） |
3,999千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
4,198千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
3,999千円 |
|
| １ 破損物賠償金 |
75千円 |
１ 破損物賠償金 |
75千円 |
単 |
| 75,000円= |
75 |
75,000円= |
75 |
|
| （その他計） |
75千円 |
（その他計） |
75千円 |
|
| （補償、補填及び賠償金計） |
75千円 |
（補償、補填及び賠償金計） |
75千円 |
|
| （合計） |
59,445千円 |
（合計） |
63,008千円 |
|
