要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
1 立直り支援員 |
20,315千円 |
1 立直り支援員 |
64千円 |
単 |
・嘱託(特職枠) |
|
154,380円*12月*11人= |
20,378 |
|
153,900円*12月*11人= |
20,314 |
内示額 -20,315,000= |
▲20,315 |
|
(嘱託員計) |
20,315千円 |
(嘱託員計) |
64千円 |
|
(報酬計) |
20,315千円 |
(報酬計) |
64千円 |
|
1 立直り支援員 |
4,063千円 |
1 立直り支援員 |
13千円 |
単 |
・非常勤嘱託員期末手当 |
|
154,380円*1.2*2回*11人= |
4,075 |
|
153,900円*1.2*2回*11人= |
4,062 |
内示額 -4,063,000円= |
▲4,063 |
|
(嘱託員計) |
4,063千円 |
(嘱託員計) |
13千円 |
|
(職員手当等計) |
4,063千円 |
(職員手当等計) |
13千円 |
|
1 立直り支援員社会保険 |
4,547千円 |
1 立直り支援員社会保険 |
64千円 |
単 |
・嘱託(特嘱枠) |
|
181,380円*12か月*164.55/1000*11人= |
3,939 |
|
180,900円*12か月*162.71/1000*11人= |
3,885 |
185,256円*2か月*164.55/1000*11人= |
670 |
|
・期末手当分 |
|
内示額 -4,547,000円= |
▲4,547 |
|
184,680円*2か月*162.71/1000*11人= |
661 |
|
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|
(嘱託員計) |
4,547千円 |
(嘱託員計) |
64千円 |
|
(共済費計) |
4,547千円 |
(共済費計) |
64千円 |
|
1 職員旅費 |
1,714千円 |
|
|
単 |
・事業旅費(立直り支援事業) |
|
|
|
|
1,087,000円= |
1,087 |
|
|
|
・非行防止・犯罪被害防止教室旅費 |
|
|
|
|
627,000円= |
627 |
|
|
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1 立直り支援員費用弁償(通勤) |
3,564千円 |
|
|
単 |
・嘱託(特嘱枠) |
|
|
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|
27,000円*12か月*11人= |
3,564 |
|
|
|
(嘱託員計) |
3,564千円 |
(嘱託員計) |
0千円 |
|
(旅費計) |
5,278千円 |
(旅費計) |
0千円 |
|
1 一般用事務用品代 |
1,111千円 |
|
|
単 |
1,111,000円= |
1,111 |
|
|
|
2 立直り支援事業 |
1,821千円 |
|
|
単 |
1,821,000円= |
1,821 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
2,932千円 |
(消耗需用費計) |
0千円 |
|
1 府民センター入居固定額 |
1,027千円 |
|
|
単 |
1,027,000円= |
1,027 |
|
|
|
2 電気・ガス代 |
725千円 |
|
|
単 |
725,000円= |
725 |
|
|
|
3 備品等修理 |
152千円 |
|
|
単 |
152,000円= |
152 |
|
|
|
(維持需用費計) |
1,904千円 |
(維持需用費計) |
0千円 |
|
(需用費計) |
4,836千円 |
(需用費計) |
0千円 |
|
1 ボランティア保険等 |
392千円 |
|
|
単 |
392,000円= |
392 |
|
|
|
(保険料計) |
392千円 |
(保険料計) |
0千円 |
|
1 電話代 |
1,248千円 |
|
|
単 |
1,248,000円= |
1,248 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
1,248千円 |
(その他の役務費計) |
0千円 |
|
(役務費計) |
1,640千円 |
(役務費計) |
0千円 |
|
1 ボランティア関係委託料 |
5,177千円 |
|
|
単 |
5,177,000円= |
5,177 |
|
|
|
2 警備等委託料 |
1,966千円 |
|
|
単 |
1,966,000円= |
1,966 |
|
|
|
(その他の委託料計) |
7,143千円 |
(その他の委託料計) |
0千円 |
|
(委託料計) |
7,143千円 |
(委託料計) |
0千円 |
|
1 立直り支援事業会場等 |
898千円 |
|
|
単 |
898,000円= |
898 |
|
|
|
2 パソコン等借上げ料 |
368千円 |
|
|
単 |
4,348円*12か月*3台= |
156 |
|
|
|
4,997円*8か月*3台= |
119 |
|
|
|
7,590円*4か月*3台= |
91 |
|
|
|
3 事務所等賃借料 |
5,943千円 |
|
|
単 |
5,943,000円= |
5,943 |
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
7,209千円 |
(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
|
1 光熱水費等負担金 |
4,167千円 |
|
|
単 |
府民センター入居固定額 |
|
|
|
|
468,000円= |
468 |
|
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|
電気代 |
|
|
|
|
1,040,000円= |
1,040 |
|
|
|
ガス代 |
|
|
|
|
202,000円= |
202 |
|
|
|
水道代 |
|
|
|
|
105,000円= |
105 |
|
|
|
共益費 |
|
|
|
|
2,352,000円= |
2,352 |
|
|
|
2 研修会負担金 |
31千円 |
|
|
単 |
31,000円= |
31 |
|
|
|
(その他に対するもの計) |
4,198千円 |
(その他に対するもの計) |
0千円 |
|
(負担金計) |
4,198千円 |
(負担金計) |
0千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
4,198千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
0千円 |
|
1 破損物賠償金 |
75千円 |
|
|
単 |
75,000円= |
75 |
|
|
|
(その他計) |
75千円 |
(その他計) |
0千円 |
|
(補償、補填及び賠償金計) |
75千円 |
(補償、補填及び賠償金計) |
0千円 |
|
(合計) |
59,304千円 |
(合計) |
141千円 |
|