令和４年度補正（第２号）予算　流域下水道事業費用

款名 ：流域下水道事業費用 所属名 都市整備部下水道室
項名 ：営業費用
目名 ：管渠・ポンプ場・処理場費
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要求額の内訳

資金所要税区分

現計

本年度要求
　1　給料 626,143千円 　1　給料 ▲45,574 千円
　　<1>　給料 626,143千円 　　<1>　給料 ▲45,574 千円 *不
610789000 610,789 -45574000 ▲45,574
5396000 5,396 　
9958000 9,958 　
　2　手当等 395,024千円 　2　手当等 ▲54,343 千円
　　<1>　管理職手当 8,011千円 　　<1>　管理職手当 ▲6,847 千円 *不
7673000 7,673 -6847000 ▲6,847
148000 148 　
190000 190 　
　　<2>　扶養手当 18,927千円 　　<2>　扶養手当 ▲245 千円 *不
20903000 20,903 -245000 ▲245
-798000 ▲798 　
-1178000 ▲1,178 　
　　<3>　調整手当 77,400千円 　　<3>　調整手当 ▲6,599 千円 *不
75734000 75,734 -6599000 ▲6,599
651000 651 　
1015000 1,015 　
　　<4>　住居手当 11,575千円 　　<4>　住居手当 ▲3,573 千円 *不
10075000 10,075 -3573000 ▲3,573
515000 515 　
985000 985 　
　　<5>　通勤手当 28,726千円 　　<5>　通勤手当 ▲1,905 千円 *課
28651000 28,651 -1905000 ▲1,905
-310000 ▲310 　
385000 385 　
　　<6>　特殊勤務手当 939千円 　　<6>　特殊勤務手当 ▲928 千円 *不
1053000 1,053 -928000 ▲928
21000 21 　
-135000 ▲135 　
　　<7>　時間外勤務手当 47,952千円 　　<7>　時間外勤務手当 ▲5,215 千円 *不
46064000 46,064 -5185000 ▲5,185
954000 954 時間外手当
904000 904 -30000 ▲30
時間外勤務手当 宿日直手当(載せ替え分)
30000 30 　
宿日直手当 　
　　<8>　管理職員特別勤務手当 154千円 　　<8>　管理職員特別勤務手当 ▲154 千円 *不
82000= 82 -154000 ▲154
1000 1 　
71000 71 　
　　<9>　期末手当 193,362千円 　　<9>　期末手当 ▲27,207 千円 *不
192590000 192,590 -27207000 ▲27,207
-1563000 ▲1,563 　
2335000 2,335 　
　　<10>　児童手当 7,978千円 　　<10>　児童手当 ▲2,704 千円 *不
8872000 8,872 -2704000 ▲2,704
-1045000 ▲1,045 　
151000 151 　
　　<11>　宿日直手当 0千円 　　<11>　宿日直手当 9千円 *不
9000 9
　　<12>　休日勤務手当 0千円 　　<12>　休日勤務手当 1,025千円 *不
1025000 1,025
　3　法定福利費 238,375千円 　3　法定福利費 ▲34,708 千円
　　<1>　共済負担金 236,922千円 　　<1>　共済負担金 ▲34,659 千円 *非
227787000 227,787 -34659000 ▲34,659
3656000 3,656 　
5479000 5,479 　
　　<2>　公務災害負担金 1,453千円 　　<2>　公務災害負担金 ▲49 千円 *非
1512000 1,512 -49000 ▲49
14000 14 　
-73000 ▲73 　
　4　備消耗品費 27,486千円 　4　備消耗品費 ▲100 千円
　　<1>　流域維持管理備消耗品費 26,966千円 　　<1>　流域維持管理備消耗品費 ▲100 千円 *課
26966000 26,966 -100000 ▲100
　　<2>　流泥維持管理備消耗品費 520千円 　　<2>　流泥維持管理備消耗品費 0千円 *課
520000 520 　
　5　材料費 223,032千円 　5　材料費 ▲5,000 千円
　　<1>　流域維持管理材料費 202,732千円 　　<1>　流域維持管理材料費 ▲5,000 千円 *課
202732000 202,732 -5000000 ▲5,000
　　<2>　流泥維持管理材料費 20,300千円 　　<2>　流泥維持管理材料費 0千円 *課
20300000 20,300 　
　6　光熱水費 80,144千円 　6　光熱水費 1,251千円
　　<1>　流域維持管理光熱水費 60,348千円 　　<1>　流域維持管理光熱水費 ▲49 千円 *課
60348000 60,348 -49000 ▲49
　　<2>　流泥維持管理光熱水費 19,796千円 　　<2>　流泥維持管理光熱水費 1,300千円 *課
19796000 19,796 1300000 1,300
　7　動力費 5,068,408千円 　7　動力費 55,615千円
　　<1>　流域維持管理動力費 4,324,418千円 　　<1>　流域維持管理動力費 ▲385 千円 *課
4324418000 4,324,418 -385000 ▲385
　　<2>　流泥維持管理動力費 743,990千円 　　<2>　流泥維持管理動力費 56,000千円 *課
743990000 743,990 56000000 56,000
　8　燃料費 715,011千円 　8　燃料費 54,000千円
　　<1>　流域維持管理燃料費 393,363千円 　　<1>　流域維持管理燃料費 0千円 *課
393363000 393,363 　
　　<2>　流泥維持管理燃料費 321,648千円 　　<2>　流泥維持管理燃料費 54,000千円 *課
321648000 321,648 54000000 54,000
　9　薬品費 1,145,989千円 　9　薬品費 7,510千円
　　<1>　流域維持管理薬品費 814,627千円 　　<1>　流域維持管理薬品費 ▲400 千円 *課
814627000 814,627 -400000 ▲400
　　<2>　流泥維持管理薬品費 331,362千円 　　<2>　流泥維持管理薬品費 7,910千円 *課
331362000 331,362 7910000 7,910
　10　修繕費 2,210,598千円 　10　修繕費 ▲69,695 千円
　　<1>　流域維持管理修繕費 1,742,626千円 　　<1>　流域維持管理修繕費 ▲69,695 千円 *課
1742626000 1,742,626 -69695000 ▲69,695
　　<2>　流泥維持管理修繕費 467,972千円 　　<2>　流泥維持管理修繕費 0千円 *課
467972000 467,972 　
　11　通信運搬費 327,791千円 　11　通信運搬費 ▲6,408 千円
　　<1>　流域維持管理通信運搬費 283,280千円 　　<1>　流域維持管理通信運搬費 ▲9,408 千円 *課
283280000 283,280 -9408000 ▲9,408
　　<2>　流泥維持管理通信運搬費 44,511千円 　　<2>　流泥維持管理通信運搬費 3,000千円 *課
44511000 44,511 3000000 3,000
　12　手数料 4,171千円 　12　手数料 ▲500 千円
　　<1>　手数料 4,171千円 　　<1>　手数料 ▲500 千円 *課
3,671,000+500,000= 4,171 -500000 ▲500
　13　委託料 15,768,268千円 　13　委託料 ▲206,907 千円
　　<1>　流域維持運転管理業務委託 7,623,277千円 　　<1>　流域維持運転管理業務委託 ▲111 千円 *課
7623277000 7,623,277 -111000 ▲111
　　<2>　流泥維持運転管理業務委託 939,103千円 　　<2>　流泥維持運転管理業務委託 0千円 *課
939103000 939,103 　
　　<3>　流域維持法定委託 723,476千円 　　<3>　流域維持法定委託 ▲10,211 千円 *課
723476000 723,476 -10211000 ▲10,211
　　<4>　流泥維持法定委託 112,533千円 　　<4>　流泥維持法定委託 0千円 *課
112533000 112,533 　
　　<5>　流域維持水質分析委託 140,707千円 　　<5>　流域維持水質分析委託 ▲33,245 千円 *課
140707000 140,707 -33245000 ▲33,245
　　<6>　流泥維持水質分析委託 27,334千円 　　<6>　流泥維持水質分析委託 0千円 *課
27334000 27,334 　
　　<7>　流域維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 385,780千円 　　<7>　流域維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 ▲21,143 千円 *課
385780000 385,780 -21143000 ▲21,143
　　<8>　流泥維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 118,172千円 　　<8>　流泥維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 0千円 *課
118172000 118,172 　
　　<9>　流域維持設備点検整備委託 3,932,019千円 　　<9>　流域維持設備点検整備委託 ▲55,374 千円 *課
3932019000 3,932,019 -55374000 ▲55,374
　　<10>　流泥維持設備点検整備委
　　　　　　託		 1,151,380千円 　　<10>　流泥維持設備点検整備委
　　　　　　託		 ▲312 千円 *課
1151380000 1,151,380 -312000 ▲312
　　<11>　流域維持その他委託 572,563千円 　　<11>　流域維持その他委託 ▲110,816 千円 *課
572563000 572,563 -110816000 ▲110,816
　　<12>　流泥維持その他委託 26,924千円 　　<12>　流泥維持その他委託 29,900千円 *課
26924000 26,924 29900000 29,900
　　<13>　自主財源事業機器点検整
　　　　　　備委託		 15,000千円 　　<13>　自主財源事業機器点検整
　　　　　　備委託		 ▲5,595 千円 *課
15000000 15,000 -5595000 ▲5,595
　14　賃借料 114,597千円 　14　賃借料 ▲35 千円
　　<1>　流域維持管理賃借料 114,534千円 　　<1>　流域維持管理賃借料 ▲35 千円 *課
114534000= 114,534 -35000 ▲35
　　<2>　流泥維持管理賃借料 63千円 　　<2>　流泥維持管理賃借料 0千円 *課
63000 63 　
　15　補助交付金 90,630千円 　15　補助交付金 0千円
　　<1>　維持操作事務府費補助金 62,419千円 　　<1>　維持操作事務府費補助金 0千円 *不
62419000 62,419 　
　　<2>　自主財源事業市町村交付金 28,211千円 　　<2>　自主財源事業市町村交付金 0千円 *不
28211000 28,211 　
　16　負担金 566千円 　16　負担金 0千円
　　<1>　流域維持管理負担金 346千円 　　<1>　流域維持管理負担金 0千円 *課
346000 346 　
　　<2>　庁舎管理負担金 220千円 　　<2>　庁舎管理負担金 0千円 *課
220000 220 　
　17　維持管理負担金返還金 76,688千円 　17　維持管理負担金返還金 1,039,784千円
　　<1>　維持管理負担金返還金 76,688千円 　　<1>　維持管理負担金返還金 1,039,784千円 *課
76688000 76,688 1039784000 1,039,784
　18　賞与引当金繰入額 96,681千円 　18　賞与引当金繰入額 ▲13,604 千円
　　<1>　賞与引当金繰入額 96,681千円 　　<1>　賞与引当金繰入額 ▲13,604 千円 *不
96295000 96,295 -13604000 ▲13,604
-781000 ▲781 　
1167000 1,167 　
　19　法定福利費繰入額 16,433千円 　19　法定福利費繰入額 ▲1,361 千円
　　<1>　共済負担金 16,433千円 　　<1>　共済負担金 ▲1,361 千円 *不
16325000 16,325 -1361000 ▲1,361
108000 108 　
　20　退職給付引当金繰入額 110,738千円 　20　退職給付引当金繰入額 ▲1,221 千円
　　<1>　退職給付引当金繰入額 110,738千円 　　<1>　退職給付引当金繰入額 ▲1,221 千円 *不
241566000 241,566 -1221000 ▲1,221
-130828000 ▲130,828 　
（管渠・ポンプ場・処理場費計） 27,336,773千円 （管渠・ポンプ場・処理場費計） 718,704千円
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