令和4年度補正(第2号)予算 流域下水道事業費用
款名 | :流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
項名 | :営業費用 | ||
目名 | :総係費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
|||
---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
|||
21 報酬 | 7,060千円 | 21 報酬 | 0千円 | |
<1> 報酬 | 7,060千円 | <1> 報酬 | 0千円 | *不 |
6817000 | 6,817 | |||
243000 | 243 | |||
22 給料 | 346,545千円 | 22 給料 | ▲31,597 千円 | |
<1> 給料 | 346,545千円 | <1> 給料 | ▲31,597 千円 | *不 |
372137000 | 372,137 | -31597000 | ▲31,597 | |
-12696000 | ▲12,696 | |||
-12896000 | ▲12,896 | |||
23 手当等 | 219,554千円 | 23 手当等 | ▲8,096 千円 | |
<1> 管理職手当 | 4,433千円 | <1> 管理職手当 | 5,875千円 | *不 |
4675000 | 4,675 | 5875000 | 5,875 | |
-112000 | ▲112 | |||
-130000 | ▲130 | |||
<2> 扶養手当 | 10,476千円 | <2> 扶養手当 | ▲778 千円 | *不 |
12735000 | 12,735 | -778000 | ▲778 | |
-1007000 | ▲1,007 | |||
-1252000 | ▲1,252 | |||
<3> 調整手当 | 42,838千円 | <3> 調整手当 | ▲3,241 千円 | *不 |
46143000 | 46,143 | -3241000 | ▲3,241 | |
-1585000 | ▲1,585 | |||
-1720000 | ▲1,720 | |||
<4> 住居手当 | 6,407千円 | <4> 住居手当 | ▲1,378 千円 | *不 |
6139000 | 6,139 | -1378000 | ▲1,378 | |
38000 | 38 | |||
230000 | 230 | |||
<5> 通勤手当 | 15,899千円 | <5> 通勤手当 | ▲450 千円 | *課 |
17456000 | 17,456 | -450000 | ▲450 | |
-923000 | ▲923 | |||
-634000 | ▲634 | |||
<6> 特殊勤務手当 | 519千円 | <6> 特殊勤務手当 | ▲499 千円 | *不 |
641000 | 641 | -499000 | ▲499 | |
-14000 | ▲14 | |||
-108000 | ▲108 | |||
<7> 時間外勤務手当 | 26,523千円 | <7> 時間外勤務手当 | 5,966千円 | *不 |
28065000 | 28,065 | 5966000 | 5,966 | |
-638000 | ▲638 | |||
-904000 | ▲904 | |||
<8> 手当管理職員特別勤務手当 | 86千円 | <8> 手当管理職員特別勤務手当 | ▲86 千円 | *不 |
50000= | 50 | -86000 | ▲86 | |
-1000 | ▲1 | |||
37000 | 37 | |||
<9> 期末手当 | 107,018千円 | <9> 期末手当 | ▲12,832 千円 | *不 |
117339000 | 117,339 | -12832000 | ▲12,832 | |
-5906000 | ▲5,906 | |||
-4415000 | ▲4,415 | |||
<10> 児童手当 | 4,415千円 | <10> 児童手当 | ▲1,050 千円 | *不 |
5406000 | 5,406 | -1050000 | ▲1,050 | |
-840000 | ▲840 | |||
-151000 | ▲151 | |||
<11> 宿日直手当 | 17千円 | <11> 宿日直手当 | ▲2 千円 | *課 |
17000 | 17 | -2000 | ▲2 | |
<12> 嘱託員 | 717千円 | <12> 嘱託員 | 0千円 | *非 |
734000 | 734 | |||
-17000 | ▲17 | |||
<13> 作業員 | 206千円 | <13> 作業員 | 0千円 | *非 |
211000 | 211 | |||
-5000 | ▲5 | |||
<14> 休日勤務手当 | 0千円 | <14> 休日勤務手当 | 379千円 | *不 |
379000 | 379 | |||
24 報償費 | 600千円 | 24 報償費 | ▲400 千円 | |
<1> 報償費 | 600千円 | <1> 報償費 | ▲400 千円 | *非 |
600000 | 600 | -400000 | ▲400 | |
25 法定福利費 | 132,334千円 | 25 法定福利費 | ▲12,021 千円 | |
<1> 共済負担金 | 131,177千円 | <1> 共済負担金 | ▲12,049 千円 | *非 |
133196000 | 133,196 | -12049000 | ▲12,049 | |
-5051000 | ▲5,051 | |||
3032000 | 3,032 | |||
<2> 公務災害負担金 | 804千円 | <2> 公務災害負担金 | 28千円 | *非 |
921000 | 921 | 28000 | 28 | |
-31000 | ▲31 | |||
-86000 | ▲86 | |||
<3> 非常勤職員共済 | 353千円 | <3> 非常勤職員共済 | 0千円 | *非 |
334000 | 334 | |||
19000 | 19 | |||
26 旅費 | 4,249千円 | 26 旅費 | ▲600 千円 | |
<1> 管外旅費及び管内旅費 | 4,249千円 | <1> 管外旅費及び管内旅費 | ▲600 千円 | *課 |
4249000 | 4,249 | -600000 | ▲600 | |
27 備消耗品費 | 8,529千円 | 27 備消耗品費 | ▲300 千円 | |
<1> 備消耗品費 | 8,529千円 | <1> 備消耗品費 | ▲300 千円 | *課 |
8529000 | 8,529 | -300000 | ▲300 | |
28 被服費 | 1,795千円 | 28 被服費 | 0千円 | |
<1> 事務所被服費 | 295千円 | <1> 事務所被服費 | 0千円 | *課 |
295000 | 295 | |||
<2> 総務サービス課引継ぎ分被 服服費 |
1,500千円 | <2> 総務サービス課引継ぎ分被 服服費 |
0千円 | *課 |
1500000= | 1,500 | |||
29 光熱水費 | 4,076千円 | 29 光熱水費 | 0千円 | |
<1> 光熱水費 | 4,076千円 | <1> 光熱水費 | 0千円 | *課 |
4076000 | 4,076 | |||
30 燃料費 | 1,564千円 | 30 燃料費 | 0千円 | |
<1> 燃料費 | 1,564千円 | <1> 燃料費 | 0千円 | *課 |
1564000 | 1,564 | |||
31 食糧費 | 645千円 | 31 食糧費 | 0千円 | |
<1> 食糧費 | 645千円 | <1> 食糧費 | 0千円 | *課 |
645000 | 645 | |||
32 印刷製本費 | 951千円 | 32 印刷製本費 | 0千円 | |
<1> 印刷製本費 | 951千円 | <1> 印刷製本費 | 0千円 | *課 |
951000 | 951 | |||
33 修繕費 | 2,769千円 | 33 修繕費 | 0千円 | |
<1> 修繕費 | 2,769千円 | <1> 修繕費 | 0千円 | *課 |
2769000 | 2,769 | |||
34 通信運搬費 | 7,457千円 | 34 通信運搬費 | ▲1,000 千円 | |
<1> 通信運搬費 | 7,457千円 | <1> 通信運搬費 | ▲1,000 千円 | *課 |
7457000 | 7,457 | -1000000 | ▲1,000 | |
35 手数料 | 878千円 | 35 手数料 | 0千円 | |
<1> 手数料 | 878千円 | <1> 手数料 | 0千円 | *課 |
878000 | 878 | |||
36 委託料 | 29,972千円 | 36 委託料 | ▲1,100 千円 | |
<1> 公営企業会計システム委託 料料 |
26,915千円 | <1> 公営企業会計システム委託 料料 |
▲7 千円 | *課 |
26915000 | 26,915 | -7000 | ▲7 | |
<2> 公営企業会計支援業務委託 料料 |
2,002千円 | <2> 公営企業会計支援業務委託 料料 |
▲888 千円 | *課 |
2002000 | 2,002 | -888000 | ▲888 | |
<3> その他委託料 | 1,055千円 | <3> その他委託料 | ▲205 千円 | *課 |
1055000 | 1,055 | -205000 | ▲205 | |
37 賃借料 | 18,142千円 | 37 賃借料 | ▲900 千円 | |
<1> 公営企業会計システム賃借 料 |
3,352千円 | <1> 公営企業会計システム賃借 料 |
0千円 | *課 |
サーバ機器等の賃借 3352000= | 3,352 | |||
<2> その他賃借料 | 14,790千円 | <2> その他賃借料 | ▲900 千円 | *課 |
14790000 | 14,790 | -900000 | ▲900 | |
38 保険料 | 4,054千円 | 38 保険料 | ▲900 千円 | |
<1> その他保険料 | 4,054千円 | <1> その他保険料 | ▲900 千円 | *非 |
4054000 | 4,054 | -900000 | ▲900 | |
39 負担金 | 17,738千円 | 39 負担金 | ▲1,500 千円 | |
<1> 職員端末等使用負担金 | 7,780千円 | <1> 職員端末等使用負担金 | ▲1,500 千円 | *課 |
7780000 | 7,780 | -1500000 | ▲1,500 | |
<2> 行政文書管理システム負担 金 |
920千円 | <2> 行政文書管理システム負担 金 |
0千円 | *課 |
920000 | 920 | |||
<3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
1,468千円 | <3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
0千円 | *課 |
1468000 | 1,468 | |||
<4> 職員健康診断負担金 | 1,049千円 | <4> 職員健康診断負担金 | 0千円 | *課 |
1049000 | 1,049 | |||
<5> 府下水道事業促進協議会負 担担金 |
20千円 | <5> 府下水道事業促進協議会負 担担金 |
0千円 | *課 |
20000 | 20 | |||
<6> (公財)日本下水道協会負 担担金 |
2,436千円 | <6> (公財)日本下水道協会負 担担金 |
0千円 | *課 |
2436000= | 2,436 | |||
<7> その他負担金 | 236千円 | <7> その他負担金 | 0千円 | *課 |
236000 | 236 | |||
<8> 電子調達システム運営負担 金 |
3,829千円 | <8> 電子調達システム運営負担 金 |
0千円 | *課 |
3829000 | 3,829 | |||
40 研修費 | 1,741千円 | 40 研修費 | 0千円 | |
<1> 研修費 | 1,741千円 | <1> 研修費 | 0千円 | *課 |
1741000 | 1,741 | |||
41 公課費 | 3,081千円 | 41 公課費 | ▲500 千円 | |
<1> 公課費 | 3,081千円 | <1> 公課費 | ▲500 千円 | *不 |
3081000 | 3,081 | -500000 | ▲500 | |
42 賞与引当金繰入額 | 53,971千円 | 42 賞与引当金繰入額 | ▲6,416 千円 | |
<1> 賞与引当金繰入額 | 53,971千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | ▲6,416 千円 | *不 |
55716000+473000 | 56,189 | -6416000 | ▲6,416 | |
-2207000 | ▲2,207 | |||
-11000 | ▲11 | |||
43 法定福利費繰入額 | 9,065千円 | 43 法定福利費繰入額 | ▲124 千円 | |
<1> 共済負担金 | 9,065千円 | <1> 共済負担金 | ▲124 千円 | *不 |
9203000+21000 | 9,224 | -124000 | ▲124 | |
-159000 | ▲159 | |||
44 退職給付引当金繰入額 | 88,971千円 | 44 退職給付引当金繰入額 | 759千円 | |
<1> 退職給付引当金繰入額 | 88,971千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | 759千円 | *不 |
124694000 | 124,694 | 759000 | 759 | |
-57250000 | ▲57,250 | |||
21527000 | 21,527 | |||
(総係費計) | 965,741千円 | (総係費計) | ▲64,695 千円 |