平成30年度補正(第3号)予算 流域下水道事業費用
款名 | :流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
項名 | :営業費用 | ||
目名 | :総係費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
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現計 |
本年度要求 |
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21 給料 | 383,253千円 | 21 給料 | ▲41,846 千円 | |
<1> 給料 | 383,253千円 | <1> 給料 | ▲41,846 千円 | *不 |
382558000= | 382,558 | -41846000 | ▲41,846 | |
382974000-382558000= | 416 | |||
279000= | 279 | |||
22 手当等 | 248,032千円 | 22 手当等 | ▲7,353 千円 | |
<1> 管理職手当 | 10,879千円 | <1> 管理職手当 | ▲1,037 千円 | *不 |
6021000= | 6,021 | -1037000 | ▲1,037 | |
10879000-6021000= | 4,858 | |||
<2> 扶養手当 | 14,229千円 | <2> 扶養手当 | ▲1,510 千円 | *不 |
14604000= | 14,604 | -1510000 | ▲1,510 | |
14229000-14604000= | ▲375 | |||
<3> 調整手当 | 44,547千円 | <3> 調整手当 | ▲4,523 千円 | *不 |
44458000= | 44,458 | -4523000 | ▲4,523 | |
44454000-44458000= | ▲4 | |||
93000= | 93 | |||
<4> 住居手当 | 5,394千円 | <4> 住居手当 | ▲15 千円 | *不 |
5268000= | 5,268 | -15000 | ▲15 | |
5394000-5268000= | 126 | |||
<5> 通勤手当 | 17,298千円 | <5> 通勤手当 | 143千円 | *課 |
17284000= | 17,284 | 143000 | 143 | |
17298000-17284000= | 14 | |||
<6> 特殊勤務手当 | 744千円 | <6> 特殊勤務手当 | ▲709 千円 | *不 |
739000= | 739 | -709000 | ▲709 | |
744000-739000= | 5 | |||
<7> 時間外勤務手当 | 28,030千円 | <7> 時間外勤務手当 | 15,249千円 | *不 |
27351000= | 27,351 | 15062000+162000+4000+21000 | 15,249 | |
28030000-27351000= | 679 | |||
<8> 手当管理職員特別勤務手当 | 121千円 | <8> 手当管理職員特別勤務手当 | ▲69 千円 | *不 |
67000= | 67 | -69000 | ▲69 | |
121000-67000= | 54 | |||
<9> 期末手当 | 120,280千円 | <9> 期末手当 | ▲13,329 千円 | *不 |
117629000= | 117,629 | -13329000 | ▲13,329 | |
120218000-117629000= | 2,589 | |||
62000= | 62 | |||
<10> 児童手当 | 6,510千円 | <10> 児童手当 | ▲1,553 千円 | *不 |
7025000= | 7,025 | -1553000 | ▲1,553 | |
6510000-7025000= | ▲515 | |||
23 賃金 | 5,854千円 | 23 賃金 | 0千円 | |
<1> 非常勤職員賃金 | 5,854千円 | <1> 非常勤職員賃金 | 0千円 | *不 |
5854000= | 5,854 | |||
24 報償費 | 0千円 | 24 報償費 | 0千円 | |
<1> 報償費 | 0千円 | <1> 報償費 | 0千円 | *課 |
25 法定福利費 | 104,128千円 | 25 法定福利費 | 21,777千円 | |
<1> 共済負担金 | 103,044千円 | <1> 共済負担金 | 21,310千円 | *非 |
106168000= | 106,168 | 21310000 | 21,310 | |
105648000-106168000= | ▲520 | |||
-2914000+310000= | ▲2,604 | |||
<2> 公務災害負担金 | 700千円 | <2> 公務災害負担金 | 275千円 | *非 |
646000= | 646 | 275000 | 275 | |
700000-646000= | 54 | |||
<3> 非常勤職員共済 | 384千円 | <3> 非常勤職員共済 | 192千円 | *非 |
384000= | 384 | 192000 | 192 | |
26 旅費 | 3,852千円 | 26 旅費 | 0千円 | |
<1> 管外旅費及び管内旅費 | 3,852千円 | <1> 管外旅費及び管内旅費 | 0千円 | *課 |
3852000= | 3,852 | |||
27 備消耗品費 | 7,288千円 | 27 備消耗品費 | ▲300 千円 | |
<1> 備消耗品費 | 7,288千円 | <1> 備消耗品費 | ▲300 千円 | *課 |
7288000= | 7,288 | -300000 | ▲300 | |
28 被服費 | 2,737千円 | 28 被服費 | ▲500 千円 | |
<1> 事務所被服費 | 732千円 | <1> 事務所被服費 | ▲500 千円 | *課 |
732000= | 732 | -500000= | ▲500 | |
<2> 総務サービス課引継ぎ分被 服服費 |
2,005千円 | <2> 総務サービス課引継ぎ分被 服服費 |
0千円 | *課 |
2005000= | 2,005 | |||
29 光熱水費 | 4,570千円 | 29 光熱水費 | ▲600 千円 | |
<1> 光熱水費 | 4,570千円 | <1> 光熱水費 | ▲600 千円 | *課 |
4570000= | 4,570 | -600000= | ▲600 | |
30 燃料費 | 1,336千円 | 30 燃料費 | 0千円 | |
<1> 燃料費 | 1,336千円 | <1> 燃料費 | 0千円 | *課 |
1336000= | 1,336 | |||
31 食糧費 | 743千円 | 31 食糧費 | 0千円 | |
<1> 食糧費 | 743千円 | <1> 食糧費 | 0千円 | *課 |
743000= | 743 | |||
32 印刷製本費 | 944千円 | 32 印刷製本費 | 0千円 | |
<1> 印刷製本費 | 944千円 | <1> 印刷製本費 | 0千円 | *課 |
944000= | 944 | |||
33 修繕費 | 3,142千円 | 33 修繕費 | ▲100 千円 | |
<1> 修繕費 | 3,142千円 | <1> 修繕費 | ▲100 千円 | *課 |
3142000= | 3,142 | -100000= | ▲100 | |
34 通信運搬費 | 5,230千円 | 34 通信運搬費 | ▲300 千円 | |
<1> 通信運搬費 | 5,230千円 | <1> 通信運搬費 | ▲300 千円 | *課 |
5230000= | 5,230 | -300000= | ▲300 | |
35 手数料 | 793千円 | 35 手数料 | 0千円 | |
<1> 手数料 | 793千円 | <1> 手数料 | 0千円 | *課 |
793000= | 793 | |||
36 委託料 | 7,395千円 | 36 委託料 | ▲580 千円 | |
<1> 公営企業会計システム委託 料料 |
3,389千円 | <1> 公営企業会計システム委託 料料 |
0千円 | *課 |
3389000= | 3,389 | |||
<2> 公営企業会計支援業務委託 料料 |
3,000千円 | <2> 公営企業会計支援業務委託 料料 |
▲580 千円 | *課 |
3000000= | 3,000 | -580000= | ▲580 | |
<3> その他委託料 | 1,006千円 | <3> その他委託料 | 0千円 | *課 |
1006000= | 1,006 | |||
37 賃借料 | 18,435千円 | 37 賃借料 | ▲5,820 千円 | |
<1> 公営企業会計システム賃借 料 |
7,240千円 | <1> 公営企業会計システム賃借 料 |
▲3,888 千円 | *課 |
サーバ機器等の賃借 3352000= | 3,352 | -3888000= | ▲3,888 | |
物品調達システム賃借 3888000= | 3,888 | |||
<2> その他賃借料 | 11,195千円 | <2> その他賃借料 | ▲1,932 千円 | *課 |
11195000= | 11,195 | -1932000= | ▲1,932 | |
38 保険料 | 7,142千円 | 38 保険料 | ▲2,500 千円 | |
<1> その他保険料 | 7,142千円 | <1> その他保険料 | ▲2,500 千円 | *非 |
7142000= | 7,142 | -2500000= | ▲2,500 | |
39 負担金 | 10,589千円 | 39 負担金 | ▲300 千円 | |
<1> 職員端末等使用負担金 | 4,860千円 | <1> 職員端末等使用負担金 | ▲100 千円 | *課 |
4860000= | 4,860 | -100000= | ▲100 | |
<2> 行政文書管理システム負担 金 |
896千円 | <2> 行政文書管理システム負担 金 |
▲50 千円 | *課 |
896000= | 896 | -50000= | ▲50 | |
<3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
1,331千円 | <3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
0千円 | *課 |
1331000= | 1,331 | |||
<4> 職員健康診断負担金 | 622千円 | <4> 職員健康診断負担金 | 0千円 | *課 |
622000= | 622 | |||
<5> 府下水道事業促進協議会負 担担金 |
20千円 | <5> 府下水道事業促進協議会負 担担金 |
0千円 | *課 |
20000= | 20 | |||
<6> (公財)日本下水道協会負 担担金 |
2,436千円 | <6> (公財)日本下水道協会負 担担金 |
0千円 | *課 |
2436000= | 2,436 | |||
<7> その他負担金 | 424千円 | <7> その他負担金 | ▲150 千円 | *課 |
424000= | 424 | -150000= | ▲150 | |
40 研修費 | 1,752千円 | 40 研修費 | ▲100 千円 | |
<1> 研修費 | 1,752千円 | <1> 研修費 | ▲100 千円 | *課 |
1752000= | 1,752 | -100000= | ▲100 | |
41 公課費 | 2,529千円 | 41 公課費 | 0千円 | |
<1> 公課費 | 2,529千円 | <1> 公課費 | 0千円 | *不 |
2529000= | 2,529 | |||
42 賞与引当金繰入額 | 60,140千円 | 42 賞与引当金繰入額 | ▲9,695 千円 | |
<1> 賞与引当金繰入額 | 60,140千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | ▲9,695 千円 | *不 |
58815000= | 58,815 | -9695000 | ▲9,695 | |
60109000-58815000= | 1,294 | |||
31000= | 31 | |||
43 法定福利費繰入額 | 52,063千円 | 43 法定福利費繰入額 | ▲42,747 千円 | |
<1> 共済負担金 | 51,522千円 | <1> 共済負担金 | ▲42,206 千円 | *非 |
53085000= | 53,085 | -42206000 | ▲42,206 | |
52824000-53085000= | ▲261 | |||
-1457000+155000= | ▲1,302 | |||
<2> 公務災害負担金 | 349千円 | <2> 公務災害負担金 | ▲349 千円 | *非 |
323000= | 323 | -349000 | ▲349 | |
349000-323000= | 26 | |||
<3> 非常勤職員共済 | 192千円 | <3> 非常勤職員共済 | ▲192 千円 | *非 |
192000= | 192 | -192000 | ▲192 | |
44 退職給付引当金繰入額 | 114,744千円 | 44 退職給付引当金繰入額 | ▲12,723 千円 | |
<1> 退職給付引当金繰入額 | 114,744千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | ▲12,723 千円 | *不 |
122798000= | 122,798 | -12723000 | ▲12,723 | |
114744000-122798000= | ▲8,054 | |||
(総係費計) | 1,046,691千円 | (総係費計) | ▲103,687 千円 |