令和6年度当初予算 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費

事業名 :母子父子寡婦福祉資金貸付事務費(19964410) 予算要求課 子ども家庭局
細事業名 :母子父子寡婦福祉資金貸付金 予算計上課 子ども家庭局
細々事業名 :母子父子寡婦福祉資金貸付事務費(19964410-00010001)
一般事業費 政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

内示

調整要求

1 報酬 嘱託員 16,689千円 1 報酬 嘱託員 202千円
報酬(償還指導従事者) 報酬(償還指導従事者)
 239,240円*12月*4人= 11,483 (242,130*12*4名)-11,483,520 138
報酬(自立支援員指導従事者) 報酬(自立支援員指導)
216,860円*12月*2人= 5,204 (219,480*12*2名)-5,204,640 62
(嘱託員計) 16,689千円 (嘱託員計) 202千円
1 報酬 作業員 1,516千円 1 報酬 作業員 140千円
母子相談業務に係る非常勤作業員報酬 (6,750円*193日+7,040円*50日)-1,515,240 139
 (6,180円*193日+6,450円*50日)*1人= 1,515  
(作業員計) 1,516千円 (作業員計) 140千円
(報酬計) 18,205千円 (報酬計) 342千円
1 職員手当等嘱託員 6,120千円 1 職員手当等嘱託員 217千円
嘱託員期末手当(償還指導従事者) 嘱託員 期末手当(償還指導従事者)
 239,240円*1.2月*2回*4人= 2,296 (242,130*1.225*2*4名)-2,296,704 76
嘱託員期末手当(自立支援員指導従事者) 嘱託員 期末手当(自立支援員指導)
216,860円*1.2月*2回*2人= 1,040 (219,480*1.225*2*2名)-1,040,928 34
嘱託員勤勉手当(償還指導従事者) 嘱託員 勤勉手当(償還指導従事者)
239,240円*1.0月*2期*4人 1,913 (242,130*1.025*2*4名)-1,913,920 71
嘱託員勤勉手当(自立支援員指導従事者) 嘱託員 勤勉手当(自立支援員指導)
216,860円*1.0月*2期*2人 867 (219,480*1.025*2*2名)-867,440 32
端数調整 1,000円 1 +2,000(端数処理) 2
(嘱託員計) 6,120千円 (嘱託員計) 217千円
1 職員手当等 作業員 559千円 1 職員手当等 作業員 66千円
非常勤作業員期末手当 非常勤作業員 期末手当
(6,180円*96日+6,450円*24日)/6月*1.2月= 149 (136,160*1.225+140,757*1.225)*1-304284 34
(6,180円*98日+6,450円*26日)/6月*1.2月= 154 非常勤作業員 勤勉手当
非常勤作業員勤勉手当 (136,160*1.025+140,757*1.025)*1-253570 30
(6,180円*96日+6,450円*24日)/6月*1.0月= 124  
(6,180円*98日+6,450円*26日)/6月*1.0月= 128  
端数調整 1,000円 1  
(作業員計) 559千円 (作業員計) 66千円
(職員手当等計) 6,679千円 (職員手当等計) 283千円
1 共済費 嘱託員 4,077千円 1 共済費 嘱託員 188千円
嘱託員共済費(償還指導従事者) 嘱託員 共済費(償還指導従事者)
4,251,586円*0.16455*4人 2,798 (4,323,198*0.169*4名)-2,798,396 124
嘱託員共済費(自立支援員指導従事者) (3,826830*0.0155*4名)-233,936 3
3,884,544円*0.16455*2人 1,278 嘱託員 共済費(自立支援員指導)
(3,949,470*0.169*2名)-1,278,408 56
(3,499,536*0.0155*2名)-106,976 1
+2,000(端数調整) 2
(嘱託員計) 4,077千円 (嘱託員計) 188千円
1 共済費 作業員 396千円 1 共済費 作業員 49千円
非常勤作業員共済費 非常勤作業員 共済費
2,401,144円*0.16455*1人 395 (2,605,863*0.169*1名)-395,109 45
(2,310,373*0.0155*1名)-33,129 2
+1,000(端数調整) 1
(作業員計) 396千円 (作業員計) 49千円
(共済費計) 4,473千円 (共済費計) 237千円
1 旅費 嘱託員 2,929千円  
償還指導員訪問督促旅費 960,000円= 960  
 
嘱託員交通費(償還指導従事者)  
 1,350円*243日*4人= 1,312  
嘱託員交通費(自立支援員指導従事者)  
 1,350*243日*2人= 656  
(嘱託員計) 2,929千円 (嘱託員計) 0千円
1 旅費 作業員 329千円  
作業員交通費 1,350円*243日*1人= 328  
(作業員計) 329千円 (作業員計) 0千円
(旅費計) 3,258千円 (旅費計) 0千円
1 消耗需用費 1,004千円  
事務用品          150,000円= 150  
コピー用紙         150,000円= 150  
口座振替納入依頼書等印刷費  
(内訳)  
納付書      224,000円= 224  
口座振替案内書     18,500円= 18  
督促状         18,500円= 18  
完済通知等送付用封筒  49,500円= 49  
督促状等送付用封筒   127,000円= 127  
償還状況通知送付用封筒  71,000円= 71  
貸付金リーフレット等   119,000円= 119  
 
プリンター用トナーカートリッジ  
3,950円*6= 23  
プリンター用ドラムカートリッジ  
8,500円*3= 25  
プリンター用データカートリッジ  
6,000円*4*1.10= 26  
(消耗需用費計) 1,004千円 (消耗需用費計) 0千円
(需用費計) 1,004千円 (需用費計) 0千円
1 役務費 4,319千円  
法的手続通知郵送代  
108,500円= 108  
支払督促予告通知郵送代  
108,500円= 108  
強制執行最終催告郵送代  
8,680円= 8  
支払督促・裁判用収入印紙代  
420,000円= 420  
償還指導員用携帯電話通信料  
108,000円= 108  
償還指導員用督促切手代  
432,000円= 432  
債権整理戸籍・住民票調査往復切手代  
92,400円= 92  
督促状郵送代  
907,200円= 907  
口座振替伝送費用  
2,133,671円= 2,133  
(その他の役務費計) 4,319千円 (その他の役務費計) 0千円
(役務費計) 4,319千円 (役務費計) 0千円
1 委託料等 10,442千円  
・現地調査業務委託  
  160,000円= 160  
・システム保守費  
  375,000円*12ヵ月*1.10= 4,950  
・システム改修費  
 5,238,750円= 5,238  
・磁気テープ遠隔地保管業務  
   92,628円= 92  
(その他の委託料計) 10,442千円 (その他の委託料計) 0千円
(委託料計) 10,442千円 (委託料計) 0千円
1 使用料及び賃借料 2,344千円  
・デジタル行政推進課PCリース料  
  717,408円= 717  
・共通プラットフォーム利用料  
 1,020,816円= 1,020  
・タクシー借り上げ料  
604,800円= 604  
(使用料及び賃借料計) 2,344千円 (使用料及び賃借料計) 0千円
1 償還金 10千円  
過年度分過誤収入償還金 10,000円= 10  
(通常債償還分計) 10千円 (通常債償還分計) 0千円
(償還金、利子及び割引料計) 10千円 (償還金、利子及び割引料計) 0千円
(合計) 50,734千円 (合計) 862千円

 [特定財源の内訳]

内示

令和6 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 一般会計繰入金 41,984 1 一般会計繰入金 862
一般会計繰入金 41,984,000円= 41,984 862,000円 862
(一般会計繰入金計) 41,984   862
目計 一般会計繰入金 41,984   862
項計 一般会計繰入金 41,984   862
款計 繰入金 41,984   862
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金償還利子 100  
100,000円= 100  
(貸付金償還金計) 100   0
目計 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入 100   0
項計 貸付金元利収入 100   0
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金違約金 8,650  
8,650,000= 8,650  
(母子父子福祉資金貸付金違約金計) 8,650   0
(違約金及び延納利息計) 8,650   0
目計 違約金及び延納利息 8,650   0
項計 雑入 8,650   0
款計 諸収入 8,750   0
合計 50,734   862


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