平成31年度当初予算 母子父子寡婦福祉資金貸付金事務費
事業名 |
:母子父子寡婦福祉資金貸付金事務費(19964410) |
予算要求課 |
子ども室 |
細事業名 |
:母子父子寡婦福祉資金貸付金 |
予算計上課 |
子ども室 |
細々事業名 |
:母子父子寡婦福祉資金貸付事務費(19964410-00010001) |
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一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 母子父子寡婦福祉資金 |
16,815千円 |
単 |
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16,815千円 |
償還指導員等費用 |
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償還指導員等費用 |
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報酬 237,840円*12月*4人= |
11,416 |
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報酬 237,840円*12月*4人= |
11,416 |
交通費 1,350円*20日*12月*4人= |
1,296 |
|
交通費 1,350円*20日*12月*4人= |
1,296 |
報酬 149,610円*12月*1人= |
1,795 |
|
報酬 149,610円*12月*1人= |
1,795 |
交通費 1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
|
交通費 1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
報酬 138,230円*12月*1人= |
1,658 |
|
報酬 138,230円*12月*1人= |
1,658 |
交通費 1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
|
交通費 1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
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(報酬計) |
16,815千円 |
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(報酬計) |
16,815千円 |
1 償還指導員等共済費 |
2,726千円 |
単 |
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2,726千円 |
償還担当共済費 |
|
|
償還担当共済費 |
|
(237,840円+27,000円)*12月*0.16210*4人= |
2,060 |
|
(237,840円+27,000円)*12月*0.16210*4人= |
2,060 |
貸付担当共済費 |
|
|
貸付担当共済費 |
|
(149,610円+27,000円)*12月*0.16210*1人= |
343 |
|
(149,610円+27,000円)*12月*0.16210*1人= |
343 |
滞納債権管理担当共済費 |
|
|
滞納債権管理担当共済費 |
|
(138,230円+27,000円)*12月*0.16210*1人= |
321 |
|
(138,230円+27,000円)*12月*0.16210*1人= |
321 |
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(非常勤職員分(人件費)計) |
2,726千円 |
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(非常勤職員分(人件費)計) |
2,726千円 |
1 非常勤作業員共済費 |
273千円 |
単 |
|
273千円 |
非常勤作業員共済費 |
|
|
非常勤作業員共済費 |
|
1,680,200/12*12月*0.16210*1人= |
272 |
|
1,680,200/12*12月*0.16210*1人= |
272 |
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(非常勤職員分(物件費)計) |
273千円 |
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(非常勤職員分(物件費)計) |
273千円 |
(非常勤職員分計) |
2,999千円 |
|
(非常勤職員分計) |
2,999千円 |
(共済費計) |
2,999千円 |
|
(共済費計) |
2,999千円 |
1 母子等相談業務に係る非常勤作業員費 |
1,681千円 |
単 |
|
1,681千円 |
母子相談業務に係る非常勤作業員賃金 |
|
|
母子相談業務に係る非常勤作業員賃金 |
|
(5,510円*195日+5,750円*49日)*1名= |
1,356 |
|
(5,510円*195日+5,750円*49日)*1名= |
1,356 |
交通費 1,350*1名*20日*12月= |
324 |
|
交通費 1,350*1名*20日*12月= |
324 |
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|
(賃金計) |
1,681千円 |
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(賃金計) |
1,681千円 |
1 旅費 |
1,024千円 |
単 |
要求どおり |
1,024千円 |
償還指導員訪問督促旅費 1,023,600円= |
1,023 |
|
償還指導員訪問督促旅費 1,023,600円= |
1,023 |
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(旅費計) |
1,024千円 |
|
(旅費計) |
1,024千円 |
1 消耗需用費 |
1,146千円 |
単 |
|
1,146千円 |
事務用品 150,000= |
150 |
|
事務用品 150,000= |
150 |
コピー用紙 150,000= |
150 |
|
コピー用紙 150,000= |
150 |
口座振替納入依頼書等印刷費 |
|
|
口座振替納入依頼書等印刷費 |
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(内訳) |
|
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(内訳) |
|
納付書 250,000円= |
250 |
|
納付書 250,000円= |
250 |
口座振替案内書 18,000円= |
18 |
|
口座振替案内書 18,000円= |
18 |
督促状 27,000円= |
27 |
|
督促状 27,000円= |
27 |
完済通知等送付用封筒 35,000円= |
35 |
|
完済通知等送付用封筒 35,000円= |
35 |
督促状等送付用封筒 154,000円= |
154 |
|
督促状等送付用封筒 154,000円= |
154 |
償還状況通知送付用封筒 67,000円= |
67 |
|
償還状況通知送付用封筒 67,000円= |
67 |
貸付金リーフレット・ちらし 90,000円= |
90 |
|
貸付金リーフレット・ちらし 90,000円= |
90 |
|
|
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|
システム用トナーカートリッジ |
|
|
システム用トナーカートリッジ |
|
15,000円*6*1.08= |
97 |
|
15,000円*6*1.08= |
97 |
システム用ドラムカートリッジ |
|
|
システム用ドラムカートリッジ |
|
15,000円*5*1.08= |
81 |
|
15,000円*5*1.08= |
81 |
システム用データカートリッジ |
|
|
システム用データカートリッジ |
|
6,000円*4*1.08= |
25 |
|
6,000円*4*1.08= |
25 |
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|
(消耗需用費計) |
1,146千円 |
|
(消耗需用費計) |
1,146千円 |
(需用費計) |
1,146千円 |
|
(需用費計) |
1,146千円 |
1 役務費 |
1,190千円 |
単 |
|
1,190千円 |
法的手続通知文郵送代 |
|
|
法的手続通知文郵送代 |
|
98,000円= |
98 |
|
98,000円= |
98 |
支払督促予告通知郵送代 |
|
|
支払督促予告通知郵送代 |
|
78,400円= |
78 |
|
78,400円= |
78 |
強制執行最終催告郵送代 |
|
|
強制執行最終催告郵送代 |
|
7,840円= |
7 |
|
7,840円= |
7 |
支払督促・裁判用収入印紙代 |
|
|
支払督促・裁判用収入印紙代 |
|
302,500円= |
302 |
|
302,500円= |
302 |
償還指導員用携帯電話通信料 |
|
|
償還指導員用携帯電話通信料 |
|
189,000円= |
189 |
|
189,000円= |
189 |
償還指導員用督促切手代 |
|
|
償還指導員用督促切手代 |
|
432,000円= |
432 |
|
432,000円= |
432 |
債権整理戸籍・住民票調査往復切手代 |
|
|
債権整理戸籍・住民票調査往復切手代 |
|
82,000円= |
82 |
|
82,000円= |
82 |
|
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|
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|
|
(その他の役務費計) |
1,190千円 |
|
(その他の役務費計) |
1,190千円 |
(役務費計) |
1,190千円 |
|
(役務費計) |
1,190千円 |
1 委託料等 |
10,407千円 |
単 |
|
9,984千円 |
・貸付金サービサー委託料 |
|
|
・貸付金サービサー委託料 |
|
5,954,400円= |
5,954 |
|
5,532,000円= |
5,532 |
・システム保守費 |
|
|
・システム保守費 |
|
216,000円*6ヵ月= |
1,296 |
|
216,000円*6ヵ月= |
1,296 |
220,000円*6ヵ月= |
1,320 |
|
220,000円*6ヵ月= |
1,320 |
・システム整備費 |
|
|
・システム整備費 |
|
システム改修費 |
|
|
システム改修費 |
|
1,836,000円= |
1,836 |
|
1,836,000円= |
1,836 |
|
|
|
|
|
(その他の委託料計) |
10,407千円 |
|
(その他の委託料計) |
9,984千円 |
(委託料計) |
10,407千円 |
|
(委託料計) |
9,984千円 |
1 使用料及び賃借料 |
2,507千円 |
単 |
|
2,507千円 |
・パソコンリース料 |
|
|
・パソコンリース料 |
|
352,837円= |
352 |
|
352,837円= |
352 |
・システムリース料 |
|
|
・システムリース料 |
|
1,697,760円= |
1,697 |
|
1,697,760円= |
1,697 |
・タクシー借り上げ料 |
|
|
・タクシー借り上げ料 |
|
456,000円= |
456 |
|
456,000円= |
456 |
|
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|
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|
(使用料及び賃借料計) |
2,507千円 |
|
(使用料及び賃借料計) |
2,507千円 |
1 償還金 |
10千円 |
単 |
|
10千円 |
過年度分過誤収入償還金 10,000円= |
10 |
|
過年度分過誤収入償還金 10,000円= |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(通常債償還分計) |
10千円 |
|
(通常債償還分計) |
10千円 |
(償還金、利子及び割引料計) |
10千円 |
|
(償還金、利子及び割引料計) |
10千円 |
(合計) |
37,779千円 |
|
(合計) |
37,356千円 |
[特定財源の内訳]
平成31年度要求 |
平成31年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 一般会計繰入金 |
35,279 |
|
34,856 |
一般会計繰入金 35,279,000円= |
35,279 |
一般会計繰入金 34,856,000円= |
34,856 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35,279 |
|
34,856 |
|
35,279 |
|
34,856 |
|
35,279 |
|
34,856 |
|
35,279 |
|
34,856 |
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金償還利子 |
100 |
|
100 |
100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金違約金 |
2,400 |
|
2,400 |
2,400,000= |
2,400 |
2,400,000= |
2,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,400 |
|
2,400 |
|
2,400 |
|
2,400 |
|
2,400 |
|
2,400 |
|
2,400 |
|
2,400 |
|
2,500 |
|
2,500 |
|
37,779 |
|
37,356 |