令和５年度当初予算 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費
| 事業名 |
：母子父子寡婦福祉資金貸付事務費(19964410) |
予算要求課 |
子ども家庭局 |
| 細事業名 |
：母子父子寡婦福祉資金貸付金 |
予算計上課 |
子ども家庭局 |
| 細々事業名 |
：母子父子寡婦福祉資金貸付事務費(19964410-00010001) |
|
| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 報酬 嘱託員 |
16,637千円 |
１ 報酬 嘱託員 |
16,637千円 |
単 |
| 報酬（償還指導従事者） |
|
報酬（償還指導従事者） |
|
|
| 238,500円*12月*4人= |
11,448 |
238,500円*12月*4人= |
11,448 |
|
| 報酬（自立支援員指導従事者） |
|
報酬（自立支援員指導従事者） |
|
|
| 216,190円*12月*2人= |
5,188 |
216,190円*12月*2人= |
5,188 |
|
| （嘱託員計） |
16,637千円 |
（嘱託員計） |
16,637千円 |
|
| １ 報酬 作業員 |
1,452千円 |
１ 報酬 作業員 |
1,463千円 |
単 |
| 母子相談業務に係る非常勤作業員報酬 |
|
母子相談業務に係る非常勤作業員報酬 |
|
|
| (5,710円*193日+5,960円*50日)*1人= |
1,400 |
(5,970円*196日+6,230円*47日)*1人= |
1,462 |
|
| (5920*193)+(6180*50)*1名-1400030-1000 |
50 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,452千円 |
（作業員計） |
1,463千円 |
|
| （報酬計） |
18,089千円 |
（報酬計） |
18,100千円 |
|
| １ 職員手当等嘱託員 |
3,328千円 |
１ 職員手当等嘱託員 |
3,328千円 |
単 |
| 嘱託員期末手当（償還指導従事者） |
|
嘱託員期末手当（償還指導従事者） |
|
|
| 238,500円*1.2月*2回*4人= |
2,289 |
238,500円*1.2月*2回*4人= |
2,289 |
|
| 嘱託員期末手当（自立支援員指導従事者） |
|
嘱託員期末手当（自立支援員指導従事者） |
|
|
| 216,190円*1.2月*2回*2人= |
1,037 |
216,190円*1.2月*2回*2人= |
1,037 |
|
| （嘱託員計） |
3,328千円 |
（嘱託員計） |
3,328千円 |
|
| １ 職員手当等 作業員 |
290千円 |
１ 職員手当等 作業員 |
296千円 |
単 |
| 非常勤作業員期末手当 |
|
非常勤作業員期末手当 |
|
|
| (5,710円*95日+5,960円*23日)/6月*1.2月= |
135 |
(5,970円*96日+6,230円*24日)/6月*1.2月= |
144 |
|
| (5,710円*99日+5,960円*25日)/6月*1.2= |
142 |
(5,970円*101日+6,230円*24日)/6月*1.2= |
150 |
|
| (140,908+148,116)-(135,906+142,858) |
10 |
|
|
|
| （作業員計） |
290千円 |
（作業員計） |
296千円 |
|
| （職員手当等計） |
3,618千円 |
（職員手当等計） |
3,624千円 |
|
| １ 共済費 嘱託員 |
3,582千円 |
１ 共済費 嘱託員 |
3,569千円 |
単 |
| 嘱託員共済費（償還指導従事者） |
|
嘱託員共済費（償還指導従事者） |
|
|
| 3,762,450円*0.16455*4人= |
2,476 |
3,762,450円*0.16271*4人= |
2,448 |
|
| 嘱託員共済費（自立支援員指導従事者） |
|
嘱託員共済費（自立支援員指導従事者） |
|
|
| 3,441,186円*0.16455*2人= |
1,132 |
3,441,186円*0.16271*2人= |
1,119 |
|
| (2,457,718+1,123,932)-3,608,938 |
▲27 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
3,582千円 |
（嘱託員計） |
3,569千円 |
|
| １ 共済費 作業員 |
338千円 |
１ 共済費 作業員 |
340千円 |
単 |
| 非常勤作業員共済費 |
|
非常勤作業員共済費 |
|
|
| 2,006,844円*0.16455*1人= |
330 |
2,086,006円*0.16271*1人= |
339 |
|
| (170,722+167,106)-330,226-1,000 |
6 |
|
|
|
| （作業員計） |
338千円 |
（作業員計） |
340千円 |
|
| （共済費計） |
3,920千円 |
（共済費計） |
3,909千円 |
|
| １ 旅費 嘱託員 |
2,929千円 |
１ 旅費 嘱託員 |
2,929千円 |
単 |
| 償還指導員訪問督促旅費 960,000円= |
960 |
償還指導員訪問督促旅費 960,000円= |
960 |
|
| 嘱託員交通費（償還指導従事者） |
|
嘱託員交通費（償還指導従事者） |
|
|
| 1,350円*243日*4人= |
1,312 |
1,350円*243日*4人= |
1,312 |
|
| 嘱託員交通費(自立支援員指導従事者) |
|
嘱託員交通費(自立支援員指導従事者) |
|
|
| 1,350*243日*2人= |
656 |
1,350*243日*2人= |
656 |
|
| （嘱託員計） |
2,929千円 |
（嘱託員計） |
2,929千円 |
|
| １ 旅費 作業員 |
329千円 |
１ 旅費 作業員 |
329千円 |
単 |
| 作業員交通費 1,350円*243日*1人= |
328 |
作業員交通費 1,350円*243日*1人= |
328 |
|
| （作業員計） |
329千円 |
（作業員計） |
329千円 |
|
| （旅費計） |
3,258千円 |
（旅費計） |
3,258千円 |
|
| １ 消耗需用費 |
1,155千円 |
１ 消耗需用費 |
1,524千円 |
単 |
| 事務用品 150,000= |
150 |
事務用品 150,000= |
150 |
|
| コピー用紙 150,000= |
150 |
コピー用紙 150,000= |
150 |
|
| 口座振替納入依頼書等印刷費 |
|
口座振替納入依頼書等印刷費 |
|
|
| （内訳） |
|
（内訳） |
|
|
| 納付書 224,000円= |
224 |
納付書 224,000円= |
224 |
|
| 口座振替案内書 17,000円= |
17 |
口座振替案内書 17,000円= |
17 |
|
| 督促状 75,000円= |
75 |
督促状 75,000円= |
75 |
|
| 完済通知等送付用封筒 30,000円= |
30 |
完済通知等送付用封筒 30,000円= |
30 |
|
| 督促状等送付用封筒 146,000円= |
146 |
督促状等送付用封筒 146,000円= |
146 |
|
| 償還状況通知送付用封筒 134,000円= |
134 |
償還状況通知送付用封筒 134,000円= |
134 |
|
| 貸付金リーフレット等 70,000円= |
70 |
貸付金リーフレット等 70,000円= |
70 |
|
|
|
|
|
|
| プリンター用トナーカートリッジ |
|
プリンター用トナーカートリッジ |
|
|
| 12,000円*5*1.10= |
66 |
12,000円*5*1.10= |
66 |
|
| プリンター用ドラムカートリッジ |
|
プリンター用ドラムカートリッジ |
|
|
| 12,000円*5*1.10= |
66 |
12,000円*5*1.10= |
66 |
|
| プリンター用データカートリッジ |
|
プリンター用データカートリッジ |
|
|
| 6,000円*4*1.10= |
26 |
6,000円*4*1.10= |
26 |
|
|
|
現地調査用大阪市内住宅地図 |
|
|
|
|
15,400円*24冊 |
369 |
|
| （消耗需用費計） |
1,155千円 |
（消耗需用費計） |
1,524千円 |
|
| （需用費計） |
1,155千円 |
（需用費計） |
1,524千円 |
|
| １ 役務費 |
3,150千円 |
１ 役務費 |
3,150千円 |
単 |
| 法的手続通知文郵送代 |
|
法的手続通知文郵送代 |
|
|
| 101,000円= |
101 |
101,000円= |
101 |
|
| 支払督促予告通知郵送代 |
|
支払督促予告通知郵送代 |
|
|
| 101,000円= |
101 |
101,000円= |
101 |
|
| 強制執行最終催告郵送代 |
|
強制執行最終催告郵送代 |
|
|
| 8,080円= |
8 |
8,080円= |
8 |
|
| 支払督促・裁判用収入印紙代 |
|
支払督促・裁判用収入印紙代 |
|
|
| 420,000円= |
420 |
420,000円= |
420 |
|
| 償還指導員用携帯電話通信料 |
|
償還指導員用携帯電話通信料 |
|
|
| 189,000円= |
189 |
189,000円= |
189 |
|
| 償還指導員用督促切手代 |
|
償還指導員用督促切手代 |
|
|
| 432,000円= |
432 |
432,000円= |
432 |
|
| 債権整理戸籍・住民票調査往復切手代 |
|
債権整理戸籍・住民票調査往復切手代 |
|
|
| 84,000円= |
84 |
84,000円= |
84 |
|
| 督促状郵送代 |
|
督促状郵送代 |
|
|
| 1,814,400円= |
1,814 |
1,814,400円= |
1,814 |
|
| （その他の役務費計） |
3,150千円 |
（その他の役務費計） |
3,150千円 |
|
| （役務費計） |
3,150千円 |
（役務費計） |
3,150千円 |
|
| １ 委託料等 |
25,533千円 |
１ 委託料等 |
11,990千円 |
単 |
| ・債権回収サービサー委託料 |
|
・現地調査業務委託 |
|
|
| 1,452,000円= |
1,452 |
160,000円= |
160 |
|
| ・システム保守費① |
|
・システム保守費 |
|
|
| 220,000円*9ヵ月= |
1,980 |
375,000円*12ヵ月*1.10= |
4,950 |
|
| ・システム保守費② |
|
・システム改修費 |
|
|
| (375,000円*3ヵ月+1,460,000円)*1.10= |
2,843 |
6,787,000円= |
6,787 |
|
| ・システム改修費 |
|
・磁気テープ遠隔地保管業務 |
|
|
| 10,994,500円= |
10,994 |
92,628円= |
92 |
|
| ・サーバー更改費 |
|
|
|
|
| 7,722,000円= |
7,722 |
|
|
|
| ・共通PF利用料 |
|
|
|
|
| 85,068円*3ヵ月*1.10+遠隔102,843円= |
383 |
|
|
|
| ・電子機器廃棄 |
|
|
|
|
| 157,300円= |
157 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
25,533千円 |
（その他の委託料計） |
11,990千円 |
|
| （委託料計） |
25,533千円 |
（委託料計） |
11,990千円 |
|
| １ 使用料及び賃借料 |
2,229千円 |
１ 使用料及び賃借料 |
2,207千円 |
単 |
| ・デジタル行政推進課PCリース料 |
|
・デジタル行政推進課PCリース料 |
|
|
| 523,283円= |
523 |
580,632円= |
580 |
|
| ・システム機器等リース料 |
|
・共通プラットフォーム利用料 |
|
|
| 1,273,320円= |
1,273 |
1,020,816円= |
1,020 |
|
| ・タクシー借り上げ料 |
|
・タクシー借り上げ料 |
|
|
| 432,000円= |
432 |
604,800円= |
604 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
2,229千円 |
（使用料及び賃借料計） |
2,207千円 |
|
| １ 償還金 |
10千円 |
１ 償還金 |
10千円 |
単 |
| 過年度分過誤収入償還金 10,000円= |
10 |
過年度分過誤収入償還金 10,000円= |
10 |
|
| （通常債償還分計） |
10千円 |
（通常債償還分計） |
10千円 |
|
| （償還金、利子及び割引料計） |
10千円 |
（償還金、利子及び割引料計） |
10千円 |
|
| （合計） |
60,962千円 |
（合計） |
47,772千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和４ 年度当初 |
令和５ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 一般会計繰入金 |
58,462 |
１ 一般会計繰入金 |
45,272 |
| 一般会計繰入金 58,420,000円= |
58,420 |
一般会計繰入金 45,272,000円= |
45,272 |
| (51,000+11,000-27,000+7,000) |
42 |
|
|
| （一般会計繰入金計） |
58,462 |
|
45,272 |
| 目計 一般会計繰入金 |
58,462 |
|
45,272 |
| 項計 一般会計繰入金 |
58,462 |
|
45,272 |
| 款計 繰入金 |
58,462 |
|
45,272 |
| １ 母子父子寡婦福祉資金貸付金償還利子 |
100 |
１ 母子父子寡婦福祉資金貸付金償還利子 |
100 |
| 100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
| （貸付金償還金計） |
100 |
|
100 |
| 目計 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入 |
100 |
|
100 |
| 項計 貸付金元利収入 |
100 |
|
100 |
| １ 母子父子寡婦福祉資金貸付金違約金 |
2,400 |
１ 母子父子寡婦福祉資金貸付金違約金 |
2,400 |
| 2,400,000= |
2,400 |
2,400,000= |
2,400 |
| （母子父子福祉資金貸付金違約金計） |
2,400 |
|
2,400 |
| （違約金及び延納利息計） |
2,400 |
|
2,400 |
| 目計 違約金及び延納利息 |
2,400 |
|
2,400 |
| 項計 雑入 |
2,400 |
|
2,400 |
| 款計 諸収入 |
2,500 |
|
2,500 |
| 合計 |
60,962 |
|
47,772 |
