令和２年度当初予算 管理費
| 事業名 | ：管理費(20120317) | 予算要求課 | 住宅経営室 |
| 細事業名 | ：管理事務費 | 予算計上課 | 住宅経営室 |
| 細々事業名 | ：管理事務費（単独）(20120317-00060058) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 非常勤嘱託員雇用 | １ 非常勤嘱託員雇用 | 3,301千円 | 単 | |
| 非常勤嘱託員【新規配置】 | ||||
| 137,540円 * 12ヶ月 * 2人 = | 3,300 | |||
| （嘱託員計） | 0千円 | （嘱託員計） | 3,301千円 | |
| １ 非常勤作業員雇用 | １ 非常勤作業員雇用 | 6,744千円 | 単 | |
| 非常勤作業員 | ||||
| 5,550円 * 243日 * 4人 = | 5,394 | |||
| 非常勤作業員【新規配置】 | ||||
| 5,550円 * 243日 * 1人 = | 1,348 | |||
| （作業員計） | 0千円 | （作業員計） | 6,744千円 | |
| （報酬計） | 0千円 | （報酬計） | 10,045千円 | |
| １ 非常勤嘱託員期末手当 | １ 非常勤嘱託員期末手当 | 477千円 | 単 | |
| 非常勤嘱託員【新規配置】 | ||||
| 238,403円 * 2人 = | 476 | |||
| （嘱託員計） | 0千円 | （嘱託員計） | 477千円 | |
| １ 非常勤作業員期末手当 | １ 非常勤作業員期末手当 | 981千円 | 単 | |
| 非常勤作業員 | ||||
| 196,007円 * 4人 = | 784 | |||
| 非常勤作業員【新規配置】 | ||||
| 196,007円 * 1人 = | 196 | |||
| （作業員計） | 0千円 | （作業員計） | 981千円 | |
| （職員手当等計） | 0千円 | （職員手当等計） | 1,458千円 | |
| １ 非常勤作業員社会保険料等 | 1,255千円 | １ 非常勤作業員社会保険料等 | 単 | |
| ○非常勤作業員社会保険料 | ||||
| 311,382円 * 4人 = | 1,245 | |||
| 9,000円= | 9 | |||
| （非常勤職員分（物件費）計） | 1,255千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 0千円 | |
| （非常勤職員分計） | 1,255千円 | （非常勤職員分計） | 0千円 | |
| １ 非常勤嘱託員社会保険料等 | １ 非常勤嘱託員社会保険料等 | 785千円 | 単 | |
| 社会保険料（報酬）【新規配置】 | ||||
| 353,280円 * 2人 = | 706 | |||
| 社会保険料（期末手当）【新規配置】 | ||||
| 38,742円 * 2人 = | 77 | |||
| （嘱託員計） | 0千円 | （嘱託員計） | 785千円 | |
| １ 非常勤作業員社会保険料等 | １ 非常勤作業員社会保険料等 | 1,727千円 | 単 | |
| 社会保険料（報酬） | ||||
| 313,507円 * 4人 = | 1,254 | |||
| 社会保険料（期末手当） | ||||
| 31,874円 * 4人 = | 127 | |||
| 社会保険料（報酬）【新規配置】 | ||||
| 313,507円 * 1人 = | 313 | |||
| 社会保険料（期末手当）【新規配置】 | ||||
| 31,874円 * 1人 = | 31 | |||
| （作業員計） | 0千円 | （作業員計） | 1,727千円 | |
| （共済費計） | 1,255千円 | （共済費計） | 2,512千円 | |
| １ 管内管外出張旅費 | 1,628千円 | １ 管内管外出張旅費 | 1,737千円 | 単 |
| ○管内 | ○管内 | |||
| @ 1,400円 * 57回 * 12月 = | 957 | @ 1,426円 * 57回 * 12月 = | 975 | |
| @ 540円 * 52回 * 12月 = | 336 | @ 560円 * 52回 * 12月 = | 349 | |
| ○管外 | ○管外 | |||
| @27,760円 * 12回 * 1人= | 333 | @29,440円 * 14回 * 1人= | 412 | |
| １ 非常勤嘱託員費用弁償 | １ 非常勤嘱託員費用弁償 | 1,522千円 | 単 | |
| 非常勤嘱託員通勤【新規配置】 | ||||
| 273,375円*2回*2人= | 1,093 | |||
| 非常勤嘱託員旅費 | ||||
| 1,426円*150回*2回= | 427 | |||
| （嘱託員計） | 0千円 | （嘱託員計） | 1,522千円 | |
| １ 非常勤作業員費用弁償 | １ 非常勤作業員費用弁償 | 2,734千円 | 単 | |
| 非常勤作業員通勤 | ||||
| 2,250円*243日*4人 = | 2,187 | |||
| 非常勤作業員通勤【新規配置】 | ||||
| 2,250円*243日*1人 = | 546 | |||
| （作業員計） | 0千円 | （作業員計） | 2,734千円 | |
| （旅費計） | 1,628千円 | （旅費計） | 5,993千円 | |
| １ 事務用消耗品費 | 47,197千円 | １ 事務用消耗品費 | 47,605千円 | 単 |
| ○消耗品一式 | ○消耗品一式 | |||
| 1,468,000円= | 1,468 | 1,373,000円= | 1,373 | |
| ○募集案内作成 | ○募集案内作成 | |||
| 44,472,000円+1,516,320円= | 45,988 | 44,880,000円+1,201,200円= | 46,081 | |
| ※門真市移管に係る減 | 〇入居関連事務費 | |||
| -260,000円= | ▲260 | 150,000円= | 150 | |
| （消耗需用費計） | 47,197千円 | （消耗需用費計） | 47,605千円 | |
| （需用費計） | 47,197千円 | （需用費計） | 47,605千円 | |
| １ 府営住宅火災保険料等 | 47,134千円 | １ 府営住宅火災保険料等 | 48,594千円 | 単 |
| 47,134,000円= | 47,134 | 48,594,000円= | 48,594 | |
| （保険料計） | 47,134千円 | （保険料計） | 48,594千円 | |
| １ 通信費等 | 340千円 | １ 通信費等 | 340千円 | 単 |
| ○基本回線使用料・通話料等 | ○基本回線使用料・通話料等 | |||
| 340,000円 = | 340 | 340,000円 = | 340 | |
| （その他の役務費計） | 340千円 | （その他の役務費計） | 340千円 | |
| （役務費計） | 47,474千円 | （役務費計） | 48,934千円 | |
| １ 委託料 | 107,938千円 | １ 委託料 | 107,652千円 | 単 |
| １．府営住宅使用料の電算処理業務委託 | １．府営住宅使用料の電算処理業務委託 | |||
| 32,750,000円= | 32,750 | 33,050,000円= | 33,050 | |
| ２．入力データ作成業務委託 | ２．入力データ作成業務委託 | |||
| 2,679,000円= | 2,679 | 1,951,000円= | 1,951 | |
| ３．収入調査データ処理電算委託 | ３．収入調査データ処理電算委託 | |||
| 671,000円= | 671 | 592,000円= | 592 | |
| ４．府営住宅事務センター業務委託 | ４．府営住宅事務センター業務委託 | |||
| 5,400,000円*6 + 5,500,000円*6= | 65,400 | 66,000,000円= | 66,000 | |
| ５．府営住宅再編整備推進 | ５．府営住宅再編整備推進 | |||
| （土地調査業務等委託） | （土地調査業務等委託） | |||
| 6,438,000円= | 6,438 | 6,059,000円= | 6,059 | |
| （その他の委託料計） | 107,938千円 | （その他の委託料計） | 107,652千円 | |
| （委託料計） | 107,938千円 | （委託料計） | 107,652千円 | |
| １ 自動車借上料 | 255千円 | １ 自動車借上料 | 255千円 | 単 |
| ○交通不便地、資料搬送等 | ○交通不便地、資料搬送等 | |||
| 255,000円= | 255 | 255,000円= | 255 | |
| ２ 端末機借上料 | 454千円 | ２ 端末機借上料 | 1,167千円 | 単 |
| ○職員端末機 | ○職員端末機 | |||
| 0円= | 5,300円 * 8台 * 12月 = | 508 | ||
| ○情報処理端末借上料 | ○情報処理端末借上料 | |||
| 37,800円 * 12月 = | 453 | 37,800円 * 7月 = | 264 | |
| 78,650円 * 5月 = | 393 | |||
| ３ 府営住宅総合事務システム整備費 | 1,038千円 | ３ 府営住宅総合事務システム整備費 | 160千円 | 単 |
| マイナンバー対応 | マイナンバー対応 | |||
| 519,000円+519,000円= | 1,038 | 160,000円= | 160 | |
| （使用料及び賃借料計） | 1,747千円 | （使用料及び賃借料計） | 1,582千円 | |
| １ 台風２１号に起因する損害に係る補償 費 |
47,000千円 | １ 台風２１号に起因する損害に係る補償 費 |
単 | |
| 47,000,000 | 47,000 | 0 | ||
| （その他計） | 47,000千円 | （その他計） | 0千円 | |
| （補償、補填及び賠償金計） | 47,000千円 | （補償、補填及び賠償金計） | 0千円 | |
| １ 償還金、利子及び割引料 | 4,786千円 | １ 償還金、利子及び割引料 | 2,595千円 | 単 |
| 府営住宅使用料等再支払請求 | 府営住宅使用料等再支払請求 | |||
| 4,786,000円= | 4,786 | 2,595,000円= | 2,595 | |
| （その他計） | 4,786千円 | （その他計） | 2,595千円 | |
| （償還金、利子及び割引料計） | 4,786千円 | （償還金、利子及び割引料計） | 2,595千円 | |
| １ 非常勤作業員雇用 | 7,565千円 | １ 非常勤作業員雇用 | 単 | |
| ○非常勤作業員 | ||||
| @ 5,510円 * 244日 * 4人= | 5,377 | |||
| ○加算額（通勤） | ||||
| @ 2,250円 * 244日 * 4人= | 2,196 | |||
| -9,000円= | ▲9 | |||
| （賃金計） | 7,565千円 | （賃金計） | 0千円 | |
| （合計） | 266,590千円 | （合計） | 228,376千円 | |
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公営住宅使用料 | 47,000 | １ 公営住宅使用料 | |
| ＝47,000,000 | 47,000 | ＝0 | |
| ２ 公営住宅使用料 | 217,575 | ２ 公営住宅使用料 | 227,611 |
| 217,575,000円= | 217,575 | 227,611,000円= | 227,611 |
| （公営住宅使用料計） | 264,575 | 227,611 | |
| （府営住宅使用料計） | 264,575 | 227,611 | |
| 目計 府営住宅使用料 | 264,575 | 227,611 | |
| 項計 使用料 | 264,575 | 227,611 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 264,575 | 227,611 | |
| １ 使用料等還付金未払金 | 2,015 | １ 使用料等還付金未払金 | 765 |
| 2,015,000円= | 2,015 | 765,000円= | 765 |
| （小切手未払資金組入れ計） | 2,015 | 765 | |
| （小切手未払資金組入れ計） | 2,015 | 765 | |
| 目計 小切手未払資金組入れ | 2,015 | 765 | |
| 項計 雑入 | 2,015 | 765 | |
| 款計 諸収入 | 2,015 | 765 | |
| 合計 | 266,590 | 228,376 | |
